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實習范文|省局內部審計工作總結報告（精選十四篇）_省局內部審計工作總結報告

發布時間：2018-11-04

省局內部審計工作總結報告（精選十四篇）。

? 省局內部審計工作總結報告

xx審計室在xx社xx（xx）黨工委、辦事處的正確領導下，在xx審計局的指導幫助下，圍繞審計工作二十字方針，結合xx實際，強化職能，服務經濟，扎實開展內審工作。

一、強化職能，規范審計程序，提高財政財務審計質量

根據xx實際情況，去年我們對本xx所屬公司、事業單位及部門xx個帳戶實施了財務收支審計和專項審計，并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結過去審計工作的基礎上，揚長避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規范了操作程序，不斷提高審計質量。

1、規范審計程序。

審計前，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點，有針對性地編制審計工作方案，使審計項目有計劃、有步驟地開展。在審計過程中，對照審計方案，檢查所審計的內容和項目進展的時間節點，并對審計結果進行跟蹤回訪，檢查被審單位落實審計建議的執行情況，提高了工作效率和質量。

2、把握審計重點。

根據被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點單位。主要是選擇資金進出額大、業務頻繁以及會計基礎工作相對薄弱的單位作為審計重點單位；二是選擇重點內容。注重被審單位的特點，選擇重點審計內容。如：在審計xx文化中心時，針對“文化中心”開展專項活動多的特點，注重財政專項撥款資金使用和管理的情況。針對審計發現的問題，專題出臺了《xx專項活動（工作）資金管理辦法》。

3、監督與服務并舉。

審計的目標不僅是查錯糾弊，更重要的是在指出不足的同時，幫助被審計單位完善制度，改進管理，實現財務和審計“共贏”。在開展審計時，我們采取積極溝通，主動交流，以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫進正式審計報告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進辦法及措施。

通過實施項目審計，使我們在實踐中得到了知識的積累，審計制度的完善，審計質量的提高。通過審計工作的不斷開展，也使我們有機會幫助會計人員規范會計核算，加強會計監督，起到了完善和改進各單位、各部門內部管理的作用。

二、服務經濟，落實整改措施，促進經濟管理規范有序

在以往的審計工作中，我們xx也客觀存在著重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現象，為了切實解決這些問題，經請示xx后，由審計室統一負責內外審計查出問題的全面整改工作。

1、落實國家審計結果整改措施。

xx根據xx審計局對本xx經濟責任審計報告中提出的需要糾正和改進的事項及審計建議，及時組織相關職能部門，積極研究制定整改措施。辦事處主要領導先后二次召開由xx財政、審計、經管、會計所等部門及各大公司負責人參加的“落實審計整改措施”專題會，逐條討論，制定糾正和改進措施。

根據整改會議精神，我們認真落實整改措施，每條整改措施指定專人負責落實，跟蹤督促各大公司及部門相關責任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應整改事項落實情況逐條以書面回復。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個月內完成了整改事項。

我們還根據審計建議和領導的要求，結合本xx在經濟發展中存在的薄弱環節，經過班子成員和相關部門反復研究討論，于20xx年初建立和完善“xx財務管理制度”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實處，我們會同監察等部門定期對各單位制度執行情況進行監督檢查，使xx經濟更加健康有序發展。

2、落實內審審計結果整改意見。

去年我們對實施審計單位的審計結果，尤其是對機關、事業單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關內容開展的財務會計檢查結果，根據辦事處領導的要求，認真落實整改意見。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報xx主要領導及紀檢部門；二是召開相關職能部門負責人會議。對查出的問題，認真加以分析，共同討論改進辦法，提出整改意見；四是會同經管站、監察對全xx會計人員召開會議，下發整改意見書；五是對各單位落實整改情況進行再檢查。通過落實整改意見，各公司根據各自實際情況都建立了內控制度，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據；加強了合同管理，合同協議編號登記，專人保管；為加強事前監督，建立重大事項報告制度，并列入會計考核內容。

從我們對各單位、各部門的審計回訪中發現，通過審計整改措施的落實，一是各級領導更加重視財務和審計工作，二是財務人員工作責任心有了提高，會計人員監督職能得到了體現；三是全xx財務管理工作正逐步走向制度化、規范化。一系列審計工作的開展，取得了較好的審計成果，為完善xx經濟管理起到了理順、推動、促進作用。從而增強了我們從事審計工作的信心。

三、增強責任意識，努力做好基建項目審計，發揮“衛士”作用

隨著xx對實事工程及工業園xx基礎設施等項目投入的增加，工程項目數量和結算金額近年來成倍增長，而我們審計室現有的二位內審人員都是來自于會計崗位，都是審計戰線上的新兵，對基建審計來說更是門外漢。要把好基建項目審計關，我們感到難度大，責任重。為做好工程審價工作，在工作中，我們牢記職責，努力學習，始終堅持實事求是和廉潔自律的工作作風，規范操作，從嚴審計。

1、及時掌握情況。

針對科室人手少，項目多的狀況，年初我們主動到各建設單位了解全年工程項目開工建設情況，掌握項目具體實施時間，從而有計劃安排好審計項目，做到心中有底，忙而不亂。

2、嚴格規范操作。

嚴格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設工程項目八項管理制度”操作。對x萬元以上的工程項目參與項目的評估和評標工作，提前介入工程項目的管理監督，保證了集體投資建設工程項目規范、有序、有效管理。

3、工作嚴謹細致。

為確保審計項目質量，不管是寒冬酷暑，做到不論項目大小，內審還是外審，每個項目參與現場拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價格上，對內審項目，金額雖小，我們也認真對待。每一項目通過市場詢價、比價，確定相對比較合理的價格，再請中價機構專業人員把關；對外審項目，經常主動與審價機構聯系，及時掌握項目進展等情況，認真核對“征求意見稿”，監督外審項目審價質量。

4、注重關口前移。

一是審計人員參與項目評估評標，二是實行跟蹤審計制度，去年我們對x萬元以上項目全部實行跟蹤審計，x萬元以下項目根據項目必要性確定審計方式。

5、敢于勤于學習。

在實踐中我們體會到，要勝任審計工作，不僅要有高度責任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業務知識。為此，我們勤思多問，經?？偨Y成功之處和不足，想方設法通過各種途徑增長知識。一是向書本學。二是在實踐中學。三是向同行學。通過學習，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業務技能。

20xx年，經過內審和外審共同努力，共完成工程項目審計x項，其中：內審x項。送審金額x萬元，審定金額x萬元，核減x萬元，核減率x%。為xx增收節支x萬元，充分發揮了內審的“經濟衛士”作用。

過去的一年，我們xx的內審工作在各級領導關心支持下，取得了一些成績，但對照內審工作的要求，以及形勢發展的需要，還存在差距。

在今后的工作中，我們要以高度的責任感和良好的精神狀態，不斷探索審計工作新途徑，創新工作方法，進一步加強監督，強化服務，在實踐中完善工作，在規范中發展工作，在發展中提高工作，努力為xx經濟健康發展貢獻力量。

? 省局內部審計工作總結報告

各位領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實" 這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作，公司審計部門領導年終工作總結報告。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的`差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工，部門工作總結《公司審計部門領導年終工作總結報告》。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

20cc年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。

3、完善投資企業審計，提供投資評估依據

為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。

4、加強離任審計，提供人事管理參考

20cc年，寶xx原總經理、新_湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

2、今后打算

堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

評價，出具了無保留意見的審計報告，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關聯方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內部控制制度進行了檢查。在會計師事務所審計期間，董事會審計委員與會計師事務所進行了充分的溝通，圓滿完成公司20xx年度審計工作

20xx年度的審計情況總結如下：

一、審計工作基本情況

20xx年12月4日，會計師事務所、財務部、證券部就公司20xx年度審計事項進行了現場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別20xx年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關議題;分別于

20xx年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現場審計溝通工作;根據會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。

二、年審會計師遵守職業道德基本原則情況

1、獨立性

廣東xxxx會計師事務所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計必要費用外的任何現金及其他任何形式經濟利益;會計師事務所與本公

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系;會計師事務所對公司的審計業務不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關系。

在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業道德基本原則中關于保持獨立性的要求。

2、專業勝任能力

審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經理1人、項目經理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關的職業證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。

3、嚴守職業道德

審計工作中，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質量性。

三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況

1、精心編制審計工作計劃

在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。

2、嚴格執行審計程序

審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性測試程序。在符合性測試審計程序中為了獲得內部控制有效運行的審計證據，審計小組執行了內部控制和穿行測試的程

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實質性測試審計程序中審計人員執行了檢查、函證、計算、監盤、分析性復核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據。

3、真實完整的審計報告

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲取了充分、適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表發表的無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的基礎做出的。

四、會計師事務所年審過程中的建議和公司的改進情況

會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納，并已實施改進。

五、結論性總結

廣東xxxxxx會計師事務所有限公司已連續為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。

廣東xxxxxx會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規定執行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執業水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經營成果和現金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。

? 省局內部審計工作總結報告

20xx年6月30日，我帶著畢業證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——天業集團。

此刻才發現，不知不覺中已經來天業工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。

20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應對現實的工作，才發現理論與實踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心境也是很郁悶?？墒锹卦诮酉聛淼囊粋€星期就好多了，因為也沒多少自我能干的活，所以就開始翻閱很多的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現實當中運用的都是那么的巧妙，激發了自我強烈的求知欲望，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業要發展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業的生活了，也在無形中鼓勵著我。

20xx年7月28日，實習期滿，對我們今年新進的大學生進行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業，恒瑞達房產、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務，但還是在同事們的指導下學到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業的審計過程中，抽查了業務招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數時才發現了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，可是獲得最終結果那一刻是歡樂的。在天辰水泥的審計過程中，我們重點關注了應付帳款，深刻地理解了暫估、開發票、沖暫估以及支付款項之間的關系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現象，雖然這些都很簡單，可是對于我來說每一次都有不一樣的收獲。此外就是專業之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發現的并值得我學習的優點，就連我們一齊來天業并一齊分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。

展望未來的路，作為一名內部審計人員同樣應當發揚天業異常能吃苦異常能戰斗的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業、耐住寂寞、以苦為樂。把自我的奮斗目標與企業的發展結合起來，經過自我實實在在的付出，實現人生價值。

? 省局內部審計工作總結報告

在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下，內部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經濟結構和經濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先后開展了經濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成為我們嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業的良性發展發揮了積極的作用。

一、依托良好環境，大練“內”字功

(一)依托省組織的培訓學習環境，加強學習和交流，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業管理等方面的專業知識，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作經驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發思維，取得了不少寶貴經驗。

(二)依托單位領導的支持，積極開展內審工作。特別是公司領導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內審監督工作放在了重要位臵。我們也把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、規范管理、提高效益、強化控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作。

(三)與相關部門密切交流，充分發揮審計的監督作用。一是信息接受機制。參加與監獄經濟和企業經營有關的會議，閱知與經濟和企業經營有關的文件，實現審計與各類經營管理信息系統共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發現的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據。

二、明確審計重點，積極開展各種形式的內部審計監督工作。

按照單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯系，了解相關情況，科學分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展內部審計

(一)認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯的，要實現對采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關規定并監督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規范了食品采購行為，維護了單位的經濟利益。

(二)細化企業效能監察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產品質量的前提下，不斷開發了一些原材料質優價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩中有降。

(三)參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速發展，基礎建設項目資金的投入繼續增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監獄利益為出發點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經濟損失，有效地規范了工程項目的管理。

三、強化廉潔意識，堅持監督與服務并重。

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。將審計人員監督和服務情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內容，把監督和服務的好壞、優劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。公正執法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現在了審計的每一個項目上，保證了審計質量。

四、明年的工作打算

在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內部審計管理辦法》的規定要求，建立符合治理結構的審計監督新機制，充分發揮審計監督和服務的作用。

? 省局內部審計工作總結報告

審計工作總結報告審計工作總結報告篇一：審計工作總結模板XX年度審計工作總結XX年，審計部認真貫徹集團公司XX年審計工作會議精神，根據企業實際生產經營情況提出了年度工作思路，制定下面是小編為大家整理的審計工作總結報告 ,供大家參考。

審計工作總結報告

篇一：審計工作總結模板

XX年度審計工作總結

XX年，審計部認真貫徹集團公司

XX年審計工作會議精

神，根據企業實際生產經營情況提出了年度工作思路，制定

了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監督服務職能，各

方面工作都有了很大的發展，取得了突出的成果。

一、本年度審計指標完成情況

——財務審計方面，本年度實現了由傳統的財務收支審

計向風險管理審計的轉變，全年審計項目

14項，覆蓋了公

司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額萬

元，審出不實利潤

70項，采納

61項，審計建議采納率達到

%；全面完成物

裝公司下達的年度審計計劃；

——基建工程審計，全年審計基建項目

178項，審計金

額萬元，審減額萬元，審減率

%，比公司下達任務指標

3%節

約個百分點；

——物資采購審計，全年審計合同

3333份，審計金額

萬元，審減額萬元，審減率

%，比公司下達任務指標

1%節約

個百分點，全年參加設備采購、維修合同、驗收審計

32項；

——人均取得直接經濟成果萬元。

二、本年度審計工作開展情況

根據年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情

況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監督、實現三

個轉變、拓展審計領

域”的主導思想，各項審計業務都以突

出重點、深入深化為工作方針，以實現有效監督、服務生產

經營為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了

審計的各項規范、有序的開展。

（一）開展年終效益審計，保證經營成果的真實性

XX年

1-2月份，我們審計了公司

12個生產分廠和

3個

銷售公司，以各單位的在產和存貨為切入點，一家家現場清

查，對成本進行實質性測試，對各分廠之間的結算按照產品

跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結算現象。各單位年終向公

司上報的經營成果報告，都必須經過審計部審核簽認，審計

部不予認可的經營成果，不予兌現。經過審計，共審出上報

不實利潤萬元，對審計發現的發出商品核算不規范，各單位

之間人為調節利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同

執行存在漏洞等

12條問題提出了管理和整改建議，大部分

問題在本年得到了整改。

（二）拓寬經濟責任審計范圍，強化經濟責任審計功能

XX年審計部共開展經濟責任審計

4項，其中人力資源部

委托離任審計項目

3項，領導干部屆中審計項目

1項，審計

處級干部

4人，審計發現問題

15個，主要是費用控制不嚴、內部投資管理、生產物資管理不規范、預付賬款往來科目存

在長期掛賬、應付帳款

--暫估材料款金額較大，而且存在多

年無動態現象等現象，提出建議

14條，采納

14條。經過審

計，為

3名離任同志解除了在原單位的經濟責任，為接任者

劃清了經濟界限；為

1名在職同志的階段性經營成果的經濟責任進行了界定。

在經濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經濟

責任審計推向了更高的層次。

一是在審計質量上，規范了經濟責任審計內容、審計程

序及操作標準，確保項目的高質量。二是審計的范圍涵蓋了

經營者責任的所有方面，確保評價的中肯；如在對

xx廠廠

長屆中經濟責任審計中，由于我公司內部投資的計劃和財務

核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但

在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體

負責人，在投資項目的管理、質量控制上存在不可推卸的責

任，因此，我們在對

xx廠廠長屆中審計中，全面審核了其

三年期間具體負責的爐外精煉技術改造、2臺

32/10T電動雙

梁起重機、鑄鋼

5T電爐循環水改造、砂溫處理設備、分廠

辦公樓裝修與改造等

40個投資項目，金額達萬元，發現工

程項目中存在沒有按照管理的要求明確區分基建修繕和設

備維修，對分廠歷年來發生的內部投資無管理臺帳、部分項

目立項—招標—合同—預算—竣工驗收—決算流程等環節

缺少部分資料等問題。

三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經濟責任審

計，將審計關口前移，使經濟責任審計從事后的查錯糾弊向

督促企業加強內部控制、防范經營風險、規范經營行為轉變。

（三）傳統審計向風險導向審計，提高審計業務層次

經過三年的整合，公司財務實現集中核算，基建工程和

經濟合同管理逐步走上規范化，各項業務的常規性審計也日

趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業務全

面向以風險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風險

管理審計為主的審計項目

5項，1個內部單位，1個三產

? 省局內部審計工作總結報告

我校在XX年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了進取作用。我校內部審計小組根據教育局審計室XX年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

一、進一步建立健全了內部審計工作的資料和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情景、日常公用經費的籌措和使用情景等作為一項重要資料進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情景做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。

根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要資料有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情景。

2、對學校的各項支出情景，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情景進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均貼合有關規定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產構成情景，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費

5、對學校收費情景進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情景摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

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根據《XXXX有限公司內部審計制度文件有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內部審計工作。

一、領導重視，制度健全。

建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價企業經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。

二、完善程序，落實職責。

公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。

三、加強培訓，提高水平。

根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。

四、突出重點，整改落實。

在去年內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定，開展了內部審計工作。通過內部審計發現集團今年主要解決了：對管道安裝公司賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態一致;規范了內部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。

五、今后工作打算

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發現管理中的薄弱環節和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。

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自20xx年1月新聘期以來，審計處泰安校區審計部在學校和校區各級領導的大力關心、支持下，在各職能部門老師和同事們的幫助下，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規，以科學發展觀為指導，緊緊圍繞學校中心工作，結合內部審計工作實際，服務大局，堅持做到為防范學校經濟風險服務，為提高資金使用效益服務，積極開展各項審計工作，較好的完成了工作計劃，充分發揮了監督和服務職能，起到了經濟衛士和參謀助手的作用。

一、積極主動、扎實有效地開展部門工作

1、在政治思想上，始終以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真踐行科學發展觀，政治上與黨中央保持高度一致，貫徹落實好學校黨委和校區(學院)黨委的決議決定，令行禁止，加強組織紀律性，積極參加學校和校區(學院)組織開展的各項學習和教育活動，進一步提高思想政治覺悟。從部門負責人到普通黨員干部，要求始終保持強烈的事業心和責任感，講黨性，顧大局，堅持原則，清正廉潔，公道正派，嚴以律己，以身作則，不計較個人得失，敢于擔當責任，積極做好與其他職能部門的工作協調與溝通。

2、堅持雷厲風行的工作作風。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中，必須著眼于為學校和校區的中心和重點工作服好務，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。實際工作中一直注重審計工作關系的建設，嚴格落實“首問負責制”，待人熱情周到、耐心細致，不推諉，不懈怠，力求工作的高質量和高效率，進一步優化了審計工作環境，贏得了對審計工作的廣泛支持。

3、在具體工作中，緊緊圍繞校區(學院)黨政工作中心和“一二三”的工作思路，按照國家審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險的內部審計原則，牢牢樹立服務意識，堅持以審計工作制度建設和維護為基點，加強組織協調，嚴格貫徹學校和校區的各項審計規章制度，穩步推進審計工作的深入開展，以監督形式促進完善內部管理，促進照章辦事，提高資金的使用效益，促進和諧發展和廉政建設。實際工作中對基建維修工程、物資設備采購和招投標等活動的審計監督，盡力做到事前、事中和事后的全過程參與，為學校爭取的經濟和管理效益。所做的具體工作：

(1)參與學校審計處派出的審計工作組對候印浩、劉衛國、門德良等3名同志進行了干部離任經濟責任審計。為不影響正常的財務工作，集中有限的時間組織和完善相關的審計資料，查閱十多年來的財務賬目，抱著對被審計單位和被審計人高度負責的態度，認真細致地斟酌字句，提出合理化建議，提交詳實的審計報告供學校決策。

(2)參與了校區(學院)和繼續教育學院15項大型基建修繕、校園綠化等工程項目，從論證、立項、招投標到施工管理全過程進行審計監督，從技術上、程序上等各個方面及時提出合理化建議，避免出現重復作業、加項、漏項、隱瞞工程量等不合理因素，一定程度上規避了部分風險。

(3)參與了校區(學院)、繼續教育學院5項大宗設備采購的招投標、7項小型物資設備采購的詢價及所有現場驗收、審計結算工作，力求做到事必躬親，掌握全局。

(4)對所有固定資產的入賬、處置等進行了審計鑒證。認真審查單據的完整性、真實性和合理性，對出現的問題及時提出修改意見;會同其他部門對所要報廢處置的固定資產種類和數量等進行嚴格核實，一律通過比價方式選擇收購廠家，保證資產殘值足額繳納財務。

(5)對驗收合格的所有工程項目組織了結算審計，全年共審結62項，總金額達720萬元。通過嚴格細致的現場審核，對工程量逐一審驗，對已簽證的隱蔽工程做二次復核，對沒有招投標定價的增加項目進行充分的市場調研和多次詢價，做到合理合規，全年共審減工程造價62萬元，為學校節約了有限的資金，取得了良好的經濟效益。

(6)及時做好各類審計檔案的歸檔管理工作。對外送審的工程，審計報告及時留存，內審項目原件入財務檔案，部門留存復印件并裝訂成冊，做到隨用隨查，保證信息的完整性和保密性。

(7)針對部門審計工作實際情況，堅持內部審計與社會審計相結合的原則，適當引入社會資源參與，將運動場改造等7項大型工程委托具有甲級資質的會計師事務所進行審計，有力保證了審計工作的質量和效率，成效顯著。同時，社會審計力量的參與，可以相互學習，促進和推動了校區(學院)審計隊伍建設和審計工作的深入開展。

(8)繼續做好西校園新建兩棟青年教工周轉住房的竣工驗收工作。按照校區領導的安排，自20xx年至今一直負責除現場施工以外的相關工作，包括相關文件的制作、報送、管理，設計方案的論證、報送等，二十多項建設手續的報送審批、工程質量驗收等全過程。本年度主要工作是向規劃局、住建委和質檢站報送材料，進行規劃驗收、節能檢測驗收并初步完成，還參與了工程最終結算、尾款支付等相關工作。

(9)受學校和校區指派，完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認真細致地核實相關文件，多次到現場踏勘和丈量，與相鄰單位數次溝通，全面、及時地向主管和分管領導匯報，征求每一位相關見證人的意見，做到準確無誤，絲毫不讓學校利益受損失。

二、按照要求認真開展自查自評

在認真聽取了校區《關于進一步加強機關作風建設的實施意見》以后，按照本部門的工作職責，仔細對照有關要求，從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個方面進行了自查和自評。本部門整體政治思想素質較高，嚴格遵守勞動紀律，工作認真負責，工作效率高，無推諉現象，嚴格執行上級關于勤政廉潔的各項規定，倡導節約，無鋪張浪費現象，沒有涉及安全穩定的事項發生。

三、工作中存在的問題及改進措施

1、到集中結算時，部門審計力量稍顯不足，平時對現場的跟蹤審計有不到位的地方。工作中力求從時間上加以保證，加班加點，提高效率，不影響各相關使用部門的工作和學校的財務結算。

2、促進職能部門對程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強與職能部門的及時溝通，把審核關口前移，讓相關的程序保持順暢與協調。

3、審計隊伍的業務素質和能力還不能完全滿足學?？焖侔l展的內部審計工作需要。平時注意加強各類業務學習，參加高水平培訓班，進一步增強了創新能力和管理能力，為教學科研工作服好務，為學校的“工程”建設做出應有貢獻。

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20xx年成華區審計局認真貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改進審計方式、增強審計能力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區經濟社會的深入發展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區積極發揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。

一、加強指導，促進內審工作順利開展

按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業務工作，并確定3名同志為專職人員。20xx年，通過多種方式，加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗；二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規；四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發現的問題，我局建議各街道加強對社區工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發包、質量監督、進度控制、竣工驗收等工作環節的指導和監督。

二、加強監督，提高資金使用效率

今年，我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類審計項目12項。

為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監管和審查，全區下撥的各類專項資金務必納入內審監管范圍，確保專項資金管理無盲區。同時，切實發揮自身職能特點，積極指導和幫助全區各部門、各街道加強內部審計。

各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發現的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。

全區各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權，發揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發揮重要作用奠定了良好的基礎。

三、存在的問題和困難

（一）對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。

（二）部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業務水平有限。

四、20xx年工作思路

（一）加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。

（二）加強與市審計局的聯系，接受指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發揮內部審計的監督、預防作用。

（三）積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。

? 省局內部審計工作總結報告

一、引言

財務審計是一項至關重要的工作，在企業運營中起著重要的監督和管理作用。經過長期的實踐和總結，本次財務審計工作于XX年X月至XX年X月在XX公司順利完成。在此，以全面、準確的數據為基礎，本報告將詳細分析并總結財務審計工作的主要內容、難點和亮點，為今后的工作提供參考和借鑒。

二、總體情況和收益

在本次審計過程中，我們深入了解了XX公司的運營現狀，并對其財務狀況進行全面審查和審核。通過對公司各項財務報表的核對，以及與關鍵人員的交流和溝通，我們獲得了如下收益和總結。

1.核對報表準確無誤

通過對資產負債表、利潤表和現金流量表的仔細核對，我們發現公司所提供的財務數據與實際情況相符，各項指標計算準確無誤。這一點體現了公司在財務管理和信息記錄方面的高效率和嚴謹性。

2.揭示潛在問題和風險

在審計過程中，我們發現了一些潛在的財務問題和風險，如客戶欠款情況、存貨管理不善等。我們及時向公司管理層提供建議和對策，幫助其規避潛在風險，并對相關問題進行跟蹤、監督，以保證公司財務的穩健和安全。

3.提供可行的改進措施

通過對財務狀況的分析，我們提出了一系列可行的改進措施和建議。例如，在成本支出上加強管控，優化現金流管理等。這些改進措施有助于提高企業財務的效率和盈利能力，為公司的可持續發展奠定了良好的基礎。

三、財務審計中的亮點和難點

在本次財務審計過程中，我們發現了一些亮點和難點，并對其進行總結與分析。

1.審計程序的規范性和科學性

本次審計過程中，我們嚴格按照財務審計程序的要求進行操作，并結合公司的實際情況進行調整和優化。審計程序的規范性和科學性為審計結果的準確性和可靠性提供了保障。

2.審計團隊的專業水平

本次財務審計工作中，我們充分發揮團隊各成員的專業優勢和經驗，緊密合作，相互配合，提高了整體審計效率和質量。團隊成員之間的密切溝通和良好合作成為本次審計工作的亮點和關鍵。

3.信息的獲取和處理

在審計過程中，我們面臨著大量的數據和信息，如何獲取和處理這些信息成為一個難點。為了確保信息的準確性和完整性，我們采取了一系列的措施，如查驗原始憑證、與相關人員核對等。通過合理的信息獲取和處理，我們為審計結果的準確性提供了堅實的基礎。

四、結論和建議

通過本次財務審計工作，我們對XX公司的財務管理和運營狀況有了更深入的了解。我們認為，公司在財務管理方面具備一定的優勢，但也存在一些問題和風險。基于對公司的總體情況和財務審計的實際情況，我們提出以下建議：

1.加強客戶欠款管理，提高公司的收款效率和風險控制能力。

2.加強存貨管理，合理安排存貨資金和采購計劃，降低存貨損失。

3.加強成本支出的管控和分析，以降低企業運營成本。

4.優化現金流管理，合理規劃資金運作，確保公司的資金安全和流動性。

五、總結

本次財務審計工作的順利完成，是公司全體員工通力合作和努力的結果。通過對財務狀況的審查和分析，我們提供了有針對性的建議和措施，為公司的財務管理和發展提供了指導和支持。我們相信，在公司管理層的領導下，公司一定能夠克服困難，進一步完善財務體系，為可持續發展打下堅實的基礎。我們將繼續密切關注公司的財務狀況，并為公司的發展提供持續的支持和建議。

? 省局內部審計工作總結報告

內部審計工作總結篇1<\/h2>
根據《__有限公司內部審計制度》(發[20]13號)文件有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20年度的內部審計工作。
一、領導重視，制度健全。建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價企業經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程項目管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。
二、完善程序，落實職責。公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。
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三、加強培訓，提高水平。根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
四、突出重點，整改落實。在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定，開展了內部審計工作。通過內部審計發現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態一致;規范了內部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
五、今后工作打算。重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發現管理中的薄弱環節和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。

內部審計工作總結篇2<\/h2>
20--年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會重要思想和”xx大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了”經濟衛士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200-年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和”三育人”工作先進個人。
一、基礎建設
200-年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我，提高認識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為”思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。
四、參與校辦產業改革
”科教興國”和”發展高科技，實現產業化”這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

內部審計工作總結篇3<\/h2>
時光荏苒，轉眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結這充實而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現淺談幾點心得體會。
一、完成“兩大轉變”
“兩大轉變”
一是由社會在職人員向審計機關公務員的角色轉變。機關工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致;企業工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經過公務員初任培訓，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用期后，基本能全面適應審計機關工作環境，完成角色轉變。
二是由非財務專業工作向審計專業工作的轉變。首先需要按照審計署要求進行知識結構調整培訓，系統學習審計學、會計學、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結構，發揮自身專業優勢，彌補審計專業知識不足。其次，跟隨實務導師，多參加審計項目，在實際工作中學習提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學習。
二、加強業務學習
對一個從事審計工作的非審計專業人員，加強學習顯得尤為迫切和重要。
一是審計背景知識學習。首先需要我們準確掌握審計作為國家經濟社會穩定運行的免疫系統理念的內涵和實質，在對審計工作準確認識的基礎上進行學習。工作中還要保持對自身專業和審計專業知識的學習和研究動向的關注，學習被審單位歷史沿革和業務流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結構更為合理，更適合工作需要。
二是審計實踐學習。親身感受、掌握了解實際情況，親歷項目從審前調查、進點會到現場調查、材料審查，再到形成審計取證單、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過程也是學習的過程。不斷提高在實踐中發現問題、分析問題和解決問題的能力。同時，加強思考，創新意識，提高觀察問題、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進工作方法、改善工作效果。
三是向身邊人學習。與單位領導、同志一同工作，近距離接觸，發現他們身上的很多優點都值得學習。如不輕信書面數字而注重實地調查的嚴謹獨立的工作態度，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業務的精通，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學習的。
三、堅持理想與信念
三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責任又是什么?始終保持思想的獨立性，堅定理想與信念，應該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準。我想我們應該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強責任感、使命感與緊迫感，堅定理想與信念，保持獨立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計權力是人民賦予的，堅持按原則辦事，憑公心辦事;堅持潔身自好，嚴于律己;心中警鐘長鳴，嚴格保守秘密，謹小慎微，真正做到仰不負黨、俯不愧民。

內部審計工作總結篇4<\/h2>
今年以來，在上級黨政府和局黨組的正確領導下，深入貫徹落實科學發展觀，緊扣發展主題，關注重點領域，致力問責問效，強化監督職責，發揮建設性作用，積極發揮審計“免疫系統”功能，有力地促進了地方經濟又好又快發展。至11月底，共完成審計計劃項目45個，政府臨時交辦項目5個，查出違規違紀金額20xx萬元，糾正不合規金額6131萬元；通過查處漏交稅款、規范資金渠道，促進市級財政增收630萬元，完成市、市政府交辦重要審計任務11項。
一、加強學習，不斷提高黨性修養和綜合素質。
作為一名黨員干部，特別是作為一名部門的領導干部，必須事事處處起到表率作用，在上與黨政府保持高度一致，在言論上保持嚴謹自律，在工作上嚴謹細致。為提高自己的黨性修養和綜合素質，不間斷地進行學習，積極參與扶貧困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會公益活動。通過學習相關的法律法規，進一步增強了法律意識，增強了法制觀念。堅持學習審計業務知識，特別在計算機審計中，帶頭學習，目前全局掀起學習計算機審計的新xx。豐富了審計手段，提高審計效率和質量。
二、堅持依法審計，嚴格履行審計職責。
一是以促進財政增收為重點，加了對稅收征管和非稅收入的審計監督力度。結合市級財政預算執行審計，重點檢查了市級收入的規
范性和完整性，延伸審計了6家房地產開發企業和建筑企業納稅情況，協助財稅部門規范收入700萬元、督交企業稅款490萬元，其中審計直接查繳260萬元。二是以促進管理、提高效益為重點，加了對專項資金的審計監督力度。今年以來對社會關注度高、與老百姓利益密切相關的項目進行重點跟蹤審計，先后組織了對城市建設資金、殘疾人就業保障金等項目的審計，結合新農村建設，開展了對新型農村合作醫療、愛心捐助等項目的審計和調查。重點審查了項目管理、資金使用效果方面存在的不足和問題，客觀評價了資金投入產生的經濟和社會效益，對促進我市專項資金科學管理、提高效能提出了積極建議。
三、積極推進審計信息化建設步伐。
今年以來，我局認真貫徹落實省、市審計機關的要求和部署，從實際出發，有的放矢、積極穩妥地推進審計信息化建設，取得較好效果，先后報送了計算機審計方法3篇和ao應用實例3篇，項目質量與計算機審計應用水平有了幅提高。積極推廣應用oa計算機管理系統，初步實現了辦公自動化，完善了信息共享，打印共享，文件傳遞等功能，保障信息暢通，節約了辦公經費，提高工作效率。
繼續抓好以ao審計軟件為主的學習培訓和應用，提升全員素質。今年又有3位同志通過審計署ao認證考試，全局適齡審計人員全部通過此項考試。積極輸送審計人員外出培訓學習，有1名審計人員通過審計廳組織的計算機中級考試。為進一步做好計算機審計做好人才儲備。
四、加強自身建設，做到廉潔自律。
作為一名副職，在工作中自覺維護班子團結，積極主動配合一把手干好工作，認真落實局黨組的決策，對上為主要領導領導當好參謀和助手，對下積極發揮領導表率作用，較好地發揮了承上啟下和協調作用。
在工作中，積極認真遵守和執行審計署八不準規定和萊州市機關工作人員六條禁令，自覺做到不以工作職責為個人謀利益，不搞關系審計、人情審計、利益審計，嚴格按照黨員干部的標準要求和約束自己。工作中，努力做到客觀公正，實事求是，堅持審計結論集體研究定案。工作中恪守職業道德，切實做到為民、務實、清廉。
五、存在的問題。
綜合協調能力有待進一步提高，工作不夠膽潑辣，創新意識不夠強，存有等靠思想，對新的審計理論、審計方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今后的工作中進一步解放思想，更新觀念，進一步改進工作作風，在審計理念、工作機制和審計技術上求創新、求突破，尤其要在計算機輔助審計和審計信息化建設方面要繼續加措施，早見成效，推動全局工作上臺階。

內部審計工作總結篇5<\/h2>
20xx年，我局在市委、市政府的正確領導下，在省廳的關心、指導下，在各有關部門的幫助、支持下，堅持“依法審計、服務大局、突出重點、求真務實”的工作方針，注重審計能力和審計質量的提高，積極履行審計監督職能，全面完成了各項審計工作任務，取得了較好成績?，F將我局20xx年度行政事業審計工作情況具體總結如下：
一、認真努力工作，取得良好成績
20xx年，我局和下屬四縣三區審計局全體人員團結一致，齊心協力，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點，以認真、細致、負責的態度做好各項行政事業審計工作，按時完成各項審計任務，取得良好成績。
1、努力完成行政事業審計工作任務
20xx年，我局和下屬四縣三區審計局按照確定的行政事業審計項目，在任務重、時間緊、人手少的情況下，發揚頑強拼搏、連續作戰的優良作風，共完成行政事業審計項目個，其中20xx年完成x個，20xx年完成x個。
2、行政事業審計工作取得良好成績
20xx年，我局和下屬四縣三區審計局通過審計，共查出擠占挪用專項資金、虛假支出等違規改變資金用途萬元，少繳稅費萬元，會計賬務核算不規范，出納收支未及時進行會計核算等其他管理不規范資金萬元，責令歸還原資金渠道萬元，責令整改資金萬元，繳庫稅費萬元。
3、加強對被審計單位的處理處罰和整改
20xx年，我局和下屬四縣三區審計局就審計中發現所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費、應繳未繳財政收入、違規使用專項資金、應繳未繳財政專戶、漏記固定資產、支出不合規、會計核算不規范等問題，分別依據《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預算法》以及其他法律法規規定，制發審計報告份，審計決定份，對被審計單位在財務管理，資產管理，專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰，并提出了切實可靠的整改建議。
截止20xx年底，被審計單位已按審計報告要求，對存在的問題部分進行了糾正，部分單位已執行完畢，部分單位正在執行中。
二、加強工作措施，確保審計工作按時保質完成
1、加強學習，提高認識，做好審計工作
20xx年，我局和下屬四縣三區審計局加強學習，提高認識，切實按照上級領導部門的要求，發奮努力，認真細致做好審計工作，查處違法違規與經濟犯罪線索，維護國家和廣大人民群眾的切身利益。
通過加強學習，我局和下屬四縣三區審計局深刻認識到：隨著財政改革力度的加大，財政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預算、國庫集中支付、會計集中核算、政府采購制度的改革和上級轉移資金的管理使用、行政性經營收入與非經營性收入在部門實行綜合預算后的管理方式、專項資金使用情況、部門對行業的管理，這些改革措施的到位與行政事業單位的執行密切相關。
而且目前市、縣級領導干部的任期經濟責任審計80%也來自于行政事業審計單位，投資項目的計劃、決策、管理大部份來自于行政事業單位領導的科學決策。我們做行政事業審計工作，就是要通過對部門財政改革制度執行情況的審計，揭示財政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動財政制度改革的落實，通過對部門內控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進部門建章立制，規范管理。
我局加強學習，提高全體干部職工的認識按時保質完成了20xx年行政事業審計工作，取得較好成績。
2、突出三點，做好審計工作
要搞好行政事業審計工作，必須要有目標、手段和重點，20xx年，我局和下屬四縣三區審計局突出三點，做好審計工作，具體是通過“圍繞審計目標，強化審計手段，突出審計重點”來搞好審計工作。
圍繞審計目標就是要促進加強和規范財務管理這一最終目標；強化審計手段就是要系統地審計，找準部門、行業業務與財務的聯系，單位的內部管理模式，做到心中有數，重大問題不漏，達到審計目地；突出審計重點就是要在摸清各單位的機構性質、財務管理體制、財務收支情況、各類收費項目和依據、資金物品管理使用情況、票據的使用和管理、收入規模、解繳、返還、使用等情況下實行重點審計；通過這三點，我局和下屬四縣三區審計局切實提高了審計的質量與效益，達達到審計目的。
3、團結協作，確保審計工作質量
確保審計工作質量，必須樹立大局意識，做到團結協作，齊心協力。我局和下屬四縣三區審計局干部職工識大體、顧大局，互相關心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計工作質量。特別對審計報告進行反復推敲，確保應用法規正確，書寫格式規范，查處事實與審計結論經得起時間和歷史的檢驗。
4、“以人為本”，抓好隊伍建設
20xx年，我局和下屬四縣三區審計局“以人為本”，抓好隊伍建設。
一是加強干部職工的政治理論與業務知識學習，通過學習培訓，切實提高干部職工的政治思想覺悟與業務知識技能，增強做好工作的本領。
二是相信和依靠職工，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。
三是通過一定的激勵措施充分調動每個職工的工作積極性，使大家團結一致，齊心協力，把各項工作搞好。
5、規范審計工作，提高審計質量
20xx年，我局和下屬四縣三區審計局加強規范化建設，凡是任何行政事業審計工作都要嚴格按照審計規范開展工作，要按審計規范要求，編制了審計實施方案，按規定送達了審計通知書，編制審計工作底稿，取證記錄符合法定形式和準則要求，審計報告事實清楚，要件齊全，適用法規正確，審計結論性文書符合規范。通過規范化建設，審計質量比過去明顯提高。
6、加強廉潔自律，做到潔身自好
20xx年，我局和下屬四縣三區審計局加強廉潔自律，堅定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅持廉潔工作，自覺接受群眾監督。要求每個審計人員嚴格按照工作程序履行職責，堅持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，始終把廉潔工作當作一項重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計組和審計人員進入審計現場當天，向被審單位宣讀審計人員紀律，請被審單位協助并監督執行。
由于加強廉潔自律，兩年來，全體干部職工執行廉潔自律情況良好，沒有發生違記違規現象，也沒有收到被審單位的舉報和反映。
三、存在一些差距和不足問題
1、學習不夠重視。存在重任務輕學習的現象，用學習指導工作不夠，需要進一步加強學習，提高素質。
2、運用審計成果不夠。審計信息披露不及時不完善，成功經驗少。
3、工作創新不夠。如何適應財政支出改革，深化行政事業審計工作方面創新不夠，審計工作能力有待加強。
四、今后努力方向
1、勤奮學習，提高素質。
要從理論學習、業務知識培訓上探索新思路和新方法，提高綜合素質，提高工作本領，認真努力工作，做好新時期的行政事業審計工作。
2、創新審計手段和方法。
審計要由單一的賬面審計向多種方式、多種途徑審計進行轉變。既要注重帳面審計，又要注重查閱會議記錄、統計資料等其他相關資料，深入調查了解，發現賬外其他情況。
3、積極督促審計建議的落實。要積極督促被審單位落實審計建議，及時回訪審計建議的落實情況，切實抓好審計建議落實工作。
20xx年，我局和下屬四縣三區審計局雖然在行政事業審計工作中取得了較好的成績，但是與迅速發展的形勢相比，還是需要繼續努力與提高，求真務實，創新發展，切實完成各項行政事業審計工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。

內部審計工作總結篇6<\/h2>
省電力有限公司是國家電力公司全資子公司，20xx年_月_日由省電力工業局改制而成。公司主營電網經營、電力生產、電力電量購銷、電網調度與管理；兼營電力技術開發、試驗研究、信息通信、電力建設（包括勘測、設計、施工、修造、安裝、調試）、燃料購銷、物資購銷、職業培訓、咨詢服務、房地產開發、廣告裝潢等。公司本部機構設16部1中心，公司現有直屬單位33個、二級單位8個、視同直屬的合資聯營單位18個，正式員工約23623人；有多種經營企業238個，并與全省60個躉售縣（市、區）的供電企業簽訂代管協議，實現代管56個。到20xx年底，全省電力裝機總容量達1245、41萬千瓦，資產總額287、51億元。20xx年3月26日，省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司。省電力公司為了保證“資產經營責任、安全生產責任、黨風廉政建設責任制”的貫徹落實，促進電力競爭性生存、可持續發展，提高企業效益、社會效益、員工效益，實現“客戶滿意，政府放心”的終極目標，緊緊圍繞“咬定雙滿意，奮力創一流，加速實現兩個帶全局意義的根本性轉變”的工作主線，積極探索構筑“立體、動態、集約、高效”的內部監督體系，實施財務總監、總會計師及財務部門負責人委派制、片區審計工作派出制和監督巡視制度。通過監督管理體制、機制、制度的創新，推動監督運行機制的流程重組、功能再造，確保監督管理的有效和長效，實現生產安全、經濟安全和政治安全。公司現有審計人員93人，其中：本部及派出機構28人，基層單位配備專職審計人員65人，初步形成公司本部、審計工作部、基層內部審計三個層面的內部審計監督體系。
一、完成的主要工作及效果
省公司按照現代企業制度的要求，建立了“立體、動態、集約、高效”的監督體系，實施了財務負責人委派制、片區審計工作派出制和監督巡視組制度。作為監督體系組成部分的內部審計，緊緊圍繞“經濟安全”這個主題，在內部審計體制、機制和管理方面有所創新和突破，先后成立了審計委員會、試行了審計項目經理制、實現了審計工作向職代會報告制度、召開了高規格的審計工作會議等，初步理出了一條適應現代企業制度的內部審計工作思路。20xx年，公司系統共完成415個審計項目，完成工程、合同審計簽證778份，查糾違規金額3，594萬元，核減工程造價1、5億元，提出管理建議917條。
一是開展了綜合審計調查工作。審計部門圍繞企業經營者關心的重大問題，選擇專項管理課題，開展了形式多樣的綜合審計調查，為企業經營管理提供了幫助，得到各單位領導和部門的重視。如對火電廠煤耗管理的審計調查，促進了基層單位對入廠煤質量的管理；對大修理費用的審計調查，進一步明確了大修與技改的界限；對結算中心的資金管理審計調查，提出了運用多種財政杠桿盤活存量資金的建議；對多經企業內部業務管理的審計調查，促進了多經企業內部市場的統一和規范管理；對投資管理的審計調查，區分了投資與借款的界限；對科技開發費的審計調查，提出統籌安排、集中開發、推廣應用的意見，有利于克服科技投入的重復、浪費現象。
二是前移審計關口，開展了事前審計。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現，并愈來愈得到各單位的重視。在年度會計決算報表報送之前，審計部門能以審計的視角，對經營管理情況進行總結、分析和評價；審計人員還積極參與了物資和工程招投標工作，重要合同沒有內部審計審查，不對外簽約；對基建工程項目，審計部門及時會同有關部門組織進行事前檢查，糾正了一些不規范的行為，起到了積極有效的作用。
三是全面啟動了小型基建工程結算審計。從1998年開始全面啟動了小型基建工程結算審計，由省公司審計部直接審計、組織片區審計、委托中介機構審計的小型基建項目綜合審減率達6%。通過審計，小型基建管理得到加強，使審減率逐年下降，審計效果得到較好體現。
四是開展了任期經濟責任審計。審計部門對經營管理第一責任人組織進行了任期經濟責任審計，在完成離任經濟責任審計的同時加大了屆中經濟責任審計力度，對企業經營管理的薄弱環節和經營管理上不合規的經濟行為及時給予預警；省公司還把內部審計評價融入干部屆中考核工作中，配合人事部門在鑒證、評價領導班子經營能力上發揮了作用，使審計職能得到進一步強化。
五是加強了農網改造工程項目審計。公司審計部組織完成了對全省30個縣電力公司的農網資金使用情況調查，組織完成了421個農網單項工程審計，審減金額1080萬元；及時糾正了農網資金未按規定專款專用以及農網工程物資采購等方面存在的問題。農網審計工作取得的成績，在這次國家審計署統一安排的農網工程審計中，得到了各級審計機關的好評。
六是積極配合監察部門完成對有關經濟案件的查處。公司審計部配合監察部門落實了職工來信來訪反映的個別領導干部經濟問題。通過實事求是、客觀公正地調查落實，有的澄清了問題，解脫并保護了干部，有利于領導更好地開展工作；有的查清了事實，幫助責任人員從思想上認識存在問題的性質，達到了教育干部的目的。
七是審計成果得到有效運用。各片區審計工作部建立了片區各單位的審計電子臺賬，動態分析經濟安全危機點；開展了審計工作回頭看活動，加大審計成果運用檢查力度，組織對1999年以來審計成果運用和落實情況的監督檢查，解決“審用脫節”問題，根除“審而不改，審而無用”現象；省公司還為各單位主要領導建立了電子郵箱聯系制度，審計部門對監督檢查中發現的共性問題通過電子郵箱發送給各單位主要領導，各單位領導對提出的審計意見能給予重視，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題，舉一反三、對照自查。
二、采取的主要措施
審計部門圍繞企業的“改革、發展、穩定、管理、服務”的重點，在健全組織、完善制度、改進方法、提高審計成果運用等方面做了大量工作，電力的審計工作從弱到強，正在發揮越來越重要的作用。
（一）不斷創新，建立了新型審計監督組織形式省公司按照“有限責任、有人負責、有效制衡”的要求，根據內部審計工作的發展趨勢，在分析了過去聯合審計組織形式利弊的基礎上，為解決審計力量和力度問題，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路，實行審計機構派出制，進行垂直管理和領導。通過筆試、面試、考核等層層選拔，選派一批（24人）優秀審計人才到4個片區審計工作部工作，其中總審計師4人（副處級）、正科級審計員7人、副科級審計員13人；審計工作部中審計人員的工資、獎金、津貼、各項社會保險及發生的管理費用由省公司指定單位代辦，費用單列，由省公司統一考慮并列入公司年度財務預算。其效果主要表現在：監督力度得到加強，監督領域得到擴展，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對象，審計服務得到有效體現。通過片區審計人員的辛勤努力，內部審計組織體系改革的舉措得到了有關單位的充分理解和認可，片區審計開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區單位的積極肯定。
（二）加強審計隊伍培訓，建立健全內部審計制度為使審計人員適應企業經營管理的需要，更好地服務于企業，我們采取多種形式對審計人員進行培訓：一是以審代培，以老帶新。在開展審計項目時組成審計組，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計實踐中學會審計；二是舉辦專題培訓班。省公司先后舉辦了經濟法規、審計業務、審計計算機應用和工程預決算知識等培訓班，受訓審計人員近400人次；三是送出去培訓。參加國家電力公司、省審計廳、華東審計部舉辦的各種業務培訓150余人次。系統審計人員的整體素質有所提高，隊伍結構正朝多師方向發展。同時制定了具體的工作制度、規范或辦法，頒布了《內部審計處罰規定》，首次賦予內部審計直接處理、處罰權，對試圖違紀的人起到了威懾作用；出臺了片區審計工作規則及相關管理辦法，各片區審計工作部也陸續出臺了各種內部審計管理標準，完善了審計信息交流網絡，建立了工作部與監督巡視組溝通聯系制度，結合自身實際開展了審計質量控制活動，并建立了審計成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應新的組織體系有序運轉的操作平臺。
（三）優化審計業務流程，構筑立體審計監督網絡作為省公司“立體、動態、集約、高效”監督體系的重要組成部分，完成了審計監督體系的建設，對原有審計業務流程進行了重新整合，構筑新形勢下系統的、分層的審計監督體系。提升了審計監督的功能，圍繞“三項目標”（依法經營、閉環控制、q×△p化），突出“三項核心業務”（責任審計、制度審計、效益審計），強化“三大功能”（監督、評價和咨詢），明晰“三個層次”（審計部、片區審計工作部、基層內審）的界面，通過制定規范化的審計工作制度、運用現代信息技術和新型的審計組織形式，加大了審計監督的力度，提高了審計工作質量及審計成果的運用。
（四）在審計項目管理中推行項目經理制，使內審主要職能在審計實踐中和諧統一為了提高審計工作質量，發掘和培養審計骨干，限度地調動審計人員的潛能，給審計人員提供一個充分展示自我價值的機會，根據省公司審計體制改革的基本思路，對綜合性審計調查項目逐步實行柔性化管理機制，不再采取指定審計項目實施對象的做法，引入項目競爭機制，通過招標方式擇優選定審計項目負責人。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調查項目實行公開招標，在審計項目管理中引入招投標制度，通過這種形式，對現有審計資源進行優化配置，選擇的審計工作實施方案，選擇的審計項目負責人，從而推動審計工作質量的提高。
三、幾點體會
一是審計干部對審計作用認識的提高是做好審計工作的基礎。廣大審計干部認識到，內部審計不僅是監督，更是一種特殊的企業管理活動，在職能上體現監督與服務的兼容性，即監督下的服務，服務中的監督，是監督與服務的高度統一；審計工作是公司經營管理工作的重要組成部分，是公司內部控制的關鍵環節，必須緊緊圍繞電力的戰略目標和工作主線，與公司的其他監督一起，把工作重點放在防范企業經營風險上，進一步強化審計監督職能；審計干部還在審計實踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想，認識到“正人先要正已”，按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則，并不斷在審計實踐中學習和提高自身經營管理水平，通過揭示經營管理中存在的問題，并提出加以改進的措施，實現為企業經營管理服務的目的，進而找準自身的位置。審計干部對審計作用認識的不斷提高，為開展各項審計工作奠定了基礎。
二是各級領導的重視和支持是發揮審計職能作用的關鍵。公司黨組高度重視內部審計工作，劉順達總經理多次強調“三合”（合法、合規、合程序）是立業之本，是企業穩健經營的關鍵，要把監督擺在顯著位置，關鍵是要把“四個凡事”（凡事有章可循、凡事有人監督、凡事有人負責、凡事有據可查）落到實處。有些單位領導還親自布置內部審計的任務并提出具體要求；單位內部重要會議、重大決策請審計人員列席并聽取意見；省公司及部分基層單位成立了以公司總經理為主任，有關領導及主要部門負責人參加的審計委員會；有80%的基層單位實施了審計向職代會報告制度。所有這些，對審計職能的發揮起到了關鍵作用。
三是審計組織體系的建立健全是審計工作有效開展的保障。截止20xx年底，基層單位共有21個單位設立了獨立的審計科，其他規模較小的企業均配備了專職審計員；同時借助片區審計、社會審計力量，擴大了審計復蓋面；各電業局審計部門還配備了工程技術人員，開展對工程決算的審計；公司系統共有專職審計人員93人，其中公司本部28人，基層單位65人，為審計工作的開展提供了保障。
四是審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力。審計人員認識到審計發現并提出問題不是審計工作的終結，而是審計工作新階段的開始，因此審計不但會提問題，而且能針對存在問題產生的原因，提出從制度上、措施上加以完善和改進的辦法，督促被審單位舉一反三進行整改，促進被審單位樹立依法經營觀念，提高制度化、科學化管理水平，只有這樣，才能真正體現審計監督的價值和意義，才能實現管理的有效和長效。省公司對審計處理意見和決定，建立審計意見執行情況臺賬，進行跟蹤監督或后續審計；對審計委員會決定的落實情況列入了下次會議議程；在干部任用上，人事部門注意吸收審計部門的意見；在公司系統雙文明先進單位評比中，審計占有重要一票，較好地克服了“審而無用、審而不改、審而不究”的問題，大大鼓舞了審計人員的工作積極性，促進了審計工作質量的提高，成為推動審計工作不斷發展的動力。
在充分肯定審計工作取得的成績和總結經驗的同時，我們還清醒地看到，目前公司系統的審計工作仍然存在一些問題和不足，一是部分單位對審計作用認識不足，審計工作開展不平衡；二是審計人員的數量和素質尚未能完全適應公司系統經濟安全的需要，審計人員知識結構和隊伍結構有待進一步改善、隊伍穩定性尚存在問題；三是審計工作質量保證體系尚未完全建立，有效的審計監督的約束機制尚未完全形成；四是內控審計工作的開展亟待加強。省電力系統的內部審計工作，在各級領導的關心、支持和幫助下，雖然取得了一些效果，但與內部審計要達到的最終目標還有一定的距離，尚需不斷探索、不斷完善、不斷發展。新的一年，公司內部審計工作將以“三個代表”重要思想為指導，圍繞公司的“兩出兩化、國際一流”戰略目標和20xx年電力工作主線，以創國際一流電力公司審計為目標，務實創新，推動公司審計工作上一個新臺階。

? 省局內部審計工作總結報告

今年，我加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務?，F將本年度個人工作情況總結如下：

一、加強學習，培養提高自身綜合素質

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念。嚴格遵守各項規章制度。尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業務技能，創造業務佳績

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。

為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能。其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。

三、開拓思路，積極探索

牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

四、存在的問題及明年發展方向

通過近一年工作，進一步提高了思想素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領導力支持和熱情助的結果，是全體同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

? 省局內部審計工作總結報告

20xx年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

為了規范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的'開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：

1、是需要加大制度建設的力度；

2、是加強對分、子公司的財務管理；

3、是財會人員的整體業務水平仍有待提高；

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

20xx年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。

? 省局內部審計工作總結報告

20xx年，成華區堅持以“生態城區、現代成華”的發展定位，以“強區富民”為目標，以加快轉變經濟發展方式為主線，努力建設“中西部綜合實力一流城區”。緊緊圍繞這一目標，我區積極發揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。

一、加強指導，促進內審工作順利開展

按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業務工作，并確定3名同志為專職人員。20xx年，通過各種方式，加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗;二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規;四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發現的問題，我局建議各街道加強對社區工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發包、質量監督、進度控制、竣工驗收等工作環節的指導和監督。

二、加強監督，提高資金使用效率

今年，我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目44項，其中基本建設審計33項、財務收支審計9項、效益審計1項、經濟責任審計1項。

各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發現的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見3條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。

三、加強創新，提高內審工作實效

20xx年，經區政府第2次常務會和區委第14次常委會通過，將區教育系統和區衛生系統內審工作納入成華區20xx年度審計項目計劃。該項目由區教育局和區衛生局負責組織實施，區教育局下屬事業單位的內審覆蓋面要求達到10%，區衛生局下屬事業單位的內審覆蓋面到達50%。截止十一月底，區教育系統已完成11項基本建設項目審計，區衛生系統已完成四家醫院和一個衛生服務中心的財務收支審計。

區教育系統在完成內審工作計劃的同時，創新工作方式，強化過程審計。將管理關口進一步前移，強化對財務工作的過程性審計，在20xx年度3-6月創新開展了首屆“教育系統會計檔案和財務管理評比活動”，全覆蓋、全方位對系統單位的財務工作進行了評審。評比活動彌補了常規繼續教育中重理論輕實踐、重書本輕操作、重概括輕細節等不足，加強了對財務人員的業務培訓，提高了財務人員的業務能力，促進教育系統財務管理水平的整體提高。

四、存在的問題和困難

(一)對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。

(二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業務水平有限。

五、20xx年工作思路

(一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。

(二)加強與市審計局的聯系，接受指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發揮內部審計的監督、預防作用。

(三)積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。

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