公司自查報告（推薦18篇）_公司自查報告

發布時間：2018-02-10

公司自查報告（推薦18篇）。

〖一〗公司自查報告

一、檢查工作開展情況

為科學應對黑客、病毒、惡意代碼等各種形式對我公司電力二次系統的惡意破壞和攻擊，避免引發重大電力系統事故，確保一、二次系統安全穩定運行，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》和《電力二次系統安全防護規定》精神，我公司也對二次系統進行了安全防護全面自檢工作，發現問題及時整改，提升電力監控系統安全防護能力。

制定了《電力二次系統安全防護方案》，建立了電力二次系統安全管理制度和體系，落實了安全分級負責制。建立了電力二次系統安全的聯合防護和應急機制，制定并完善應急預案。為貫徹落實二次系統安全防護各項管理規定和技術要求，每年組織開展一次信息安全和二次系統安全防護專項檢查。

二、工控安全防護現狀

現在我公司有管理信息系統和風場監控系統兩個系統。

1、安全分區情況

要根據電力企業按照安全防護的相關要求，現在我公司已經將網絡系統分成辦公信息管理大區和生產大區，有了二次系統安全防護體系的結構基礎。

2、網絡專用情況

電力調度數據網和其他數據網及外部公共信息網是相互獨立的，我公司電力調度數據網設備為中興ZXR10-3800路由器、ZXR10-2826S交換機，國電南瑞提供的NETKEEPER-20xx型縱向加密認證裝置，為國家指定部門檢測認證的電力專用加密認證裝置，電力調度數據網為雙平面配置。

3、橫向隔離情況

生產控制區和管理信息區之間采用的橫向隔離裝置，現在我公司采用華三公司的防火墻將辦公信息管理大區和生產大區隔離，達物理隔離的防護強度。

4、縱向認證情況

我公司已采用認證、加密、訪問控制等技術措施實現數據的遠方安全傳輸及縱向邊界的安全防護。

3、發現的主要問題

1、未定期開展信息安全意識培訓及未對新入職員工、崗位調整人員應開展信息安全崗位培訓；

2、未定期開展賬號密碼權限清理工作；

3、賬號口令未定期進行更新工作；

4、部分員工對相關賬號權限管理制度與流程了解程度不夠、不清晰，缺少嚴格的授權管理和身份認證措施；

下一步整改措施

1、要運用先進的科學的防護理念，形成二次系統安全防護策略。

2、安排相關專業人員參加各類的二次系統安全防護專業技術的培訓，提高技術水平。

3、應急管理工作要落實到位。

4、定期對權限進行清理工作，賬號口令定期進行更新工作。

〖二〗公司自查報告

20xx年10月27日，物資部和安全部聯合對項目部各工區機械設備進行檢查，檢查情況如下：

一工區：罐車兩輛、自卸車一輛、裝載機一臺，挖機一臺經檢查設備運行情況完好。

二工區：、挖機一臺、自卸車兩臺、罐車一臺、裝載機一臺，經檢查設備運行情況完好。

四工區：自卸車二臺、挖機二臺、裝載機一臺，經檢查運行情況完好。五工區：自卸車二臺、挖機一臺、罐車一臺、裝載機一臺，經檢查設備運行情況完好。

橋梁一隊：挖機二臺、自卸車一臺、發電機一臺、裝載機一臺，經檢查設備運行情況完好。

橋梁二隊：吊車一臺、挖機一臺、電焊機一臺，經檢查設備運行情況完好。

綜合隊：罐車三臺、裝載機兩臺，經檢查設備運行情況完好。

檢查人：

20xx年10月27日

〖三〗公司自查報告

根據金泰集團公司《關于加強市屬國有企業檔案工作意見的通知》精神，為了進一步提高公司檔案管理工作水平，分公司對檔案工作進行了一次全面自查，現將自查情況匯報如下：

一、統一思想，提高檔案管理工作認識

5月14日，分公司經理辦公室協同各單位檔案工作管理部門，召開了檔案工作自查工作會議，認真學習了集團公司的文件精神，統一了思想，提高了認識。大家認識到這次自查是落實集團公司xxxx年《關于加強檔案管理工作》文件精神的重要舉措，有利于及時發現和糾正自身工作中的問題和不足，總結經驗改進提高。大家表示要以嚴謹、規范作為自查的標尺，結合自身工作實際，發現問題、解決問題，有效凸顯自查工作效果。

二、抓住重點，確保自查工作落到實處

在自查工作中，分公司檔案管理部門結合工作實際，對照集團公司《關于加強市屬國有企業檔案工作意見的通知》要求和規定，圍繞檔案管理工作重點，逐項對工作中可能出現的問題進行了深入自查，沒有發現文件上所列舉的各項問題。

在基建檔案管理工作上，分公司嚴格按照工程檔案的管理要求，認真做好檔案的收集、整理、備案、歸檔等各項工作。為工程項目的正常推進和備查做好了準備。在建中的奧之旅工程是分

公司重點工程項目，由于工期長、過程復雜，分公司領導高度重視，要求工程邊施工、檔案邊整理，確保工程檔案與工程進度同步收集、同步完善。

在會計檔案管理工作上，分公司實行財務部門與檔案部門綜合管理，由財務部門負責整理歸檔，辦公室負責接收、保管、查閱登記。同時，嚴格按照檔案保管期限規定，對現存會計檔案及時進行清冊處理。xxxx年分公司按照規定，對部分財務檔案進行了銷毀，認真做好了銷毀準備、備案、登記等工作。

在文書檔案管理工作上，分公司每年年中完成上一年度的文書檔案整理。目前，已經基本完成了xxxx年度的文書檔案歸檔工作。分公司在收發、登記、傳閱、保存、歸檔、清退和文件的銷毀工作上，嚴格按照國家有關規定和分公司制定的《關于文件傳閱、審批和辦理的幾項規定》進行處理。做到收發文件有專人;文件傳閱要登記;人員調動需移交;文件清退應及時;銷毀文件必審批。堅持按原則辦理、照章行事，保證文書檔案管理的科學性、規范性、安全性和保密性。

三、改進不足，確保檔案管理水平有效提高

一方面，檔案管理的培訓力度需要不斷加大。分公司近年來新上崗的檔案管理人員較多，在檔案管理工作上經驗不足，業務技能偏低。因此，需要加大培訓力度，提高檔案管理人員的工作水平，保證分公司檔案管理工作的順利開展。另一方面，在文件收發上還存在責任不夠明確的問題，需要進一步明確職責，確定固定的機要人員負責文件的簽收工作，保證此項工作的有序實施。

在今后的工作中，分公司還將通過規范管理、明確責任、完善制度，提高分公司的檔案管理水平，更好地發揮檔案管理為企業發展提供服務的作用。

〖四〗公司自查報告

今年，我公司在上級部門的正確領導下，深入開展創優秀養護公司工作，充分調動公司全體干部職工的工作積極性，以求真務實的工作作風、創新發展的工作思路、一絲不茍的工作態度，認真努力做好市政設施的養護維修工作，取得了階段性成果?，F對我公司創優秀養護公司的情況進行了自查小結，具體情況如下：

一、加強組織領導，深化思想認識

自開展“創優秀養護公司”工作以來，我公司就制定下發了《閔工公司20xx年度優秀養護企業創優規劃》，結合單位的工作實際和性質確定了“創優秀養護公司”各個階段的重點工作，進一步抓深入、抓推進、抓落實。我公司充分認識開展“創優秀養護公司”工作的重要意義，增強了“創優”的自覺性和責任感，自覺投入到“創優”工作中去，努力達到“創優”的工作目標。我公司認真履行職責，定期召開會議研究工作，針對“創優”工作每一個階段工作的不同特點及時進行安排和布置，深化了我公司搞好“創優”工作的思想認識，為深入開展“創優秀養護公司”工作奠定組織和思想基礎。

二、明確目標，深入推進“創優”工作

我公司按照《閔工公司20xx年度優秀養護企業創優規劃》，明確“創優”目標工作任務，以科學發展觀為指導，以“優質優美服務世博、平安穩定保障世博”為目標，開展創優競賽活動，“常賽常新，常賽常進”。以立功競賽要求為標準，注重在不同的施工管理環境中，組織員工積極參與立功競賽活動，通過創優工作和立功競賽活動，提高員工政治思想覺悟和工作業務技能，提高公司對外形象，為企業贏得更大的生存和發展空間。運用多種形式和載體來提高競賽活動的群眾性、有效性，積極發揮競賽活動的激勵、創新、形象和服務的效果和功能，切實提高企業員工的凝聚力和團隊精神。

1、深入開展“三勤、四新、十要”，確保轄區養護道路“平、暢、潔、美”

在20xx年度“創優秀養護公司”工作中，我公司把開展“三勤、四新、十要”作為創優的主要載體和平臺來抓，通過做到“三勤、四新、十要”，以實現“優質優美服務世博、平安穩定保障世博”的目標。

在“三勤”中，通過定時間，下任務，干部帶隊，加強檢查監督，基本做到了“勤巡檢、勤保潔、勤護養”，路政情況比以前明顯好轉。

在“四新”中，通過開會協調、制定計劃、強化落實等措施，基本達到“四新”要求，做到設施有新容貌，路面平整無沆塘，設施完好無缺損；實現服務有新招式，公開社會承諾，做好便民利民工作，虛心接受社會監督；做到保暢有新措施，養護作業少占道，排堵除障速度快，應急處置效率高；實現管理有新提高，安全質量建目標，文明建設上臺階，員工隊伍素養高。

在“十要”中，通過加強投入、整改提高、落實任務，基本達到“十要”要求：口號實、告示明、通道暢、護欄齊、標牌正、警燈亮、場地清、環境潔、噪音降和揚塵控。

我公司通過開展“三勤、四新、十要”工作，確保了轄區養護道路“平、暢、潔、美”，展示閔行市政道路新風貌，實現“優質優美服務世博、平安穩定保障世博”的創優目標。

2、做到精細管理，實行科學施工

在20xx年度“創優秀養護公司”工作中，我公司把“精細管理，科學施工”作為創優的一項重要工作來抓，以此提高公司管理水平，做到科學施工、文明施工，保證施工質量，重點抓好四方面工作：

一是樹立“以民為本”的思想理念。加強管理人員的職業道德和管理素質的教育，堅持“民有所呼，我有所應”的服務宗旨，在各部門、各班組制定科學合理的管理制度，樹立誠信養護的新理念。由公司總經理掛帥和分管副總經理具體負責，在市政工程的施工、養護管理工作上，實行項目經理負責制和養護干部負責制，要求項目負責人以身作則，遵守國家政策法規，認真執行公司技術、安全、文明的規定，確保施工質量、工程施工竣工驗收一次合格。

二是增強員工質量意識，樹立“百年大計、質量第一”的思想。在工程施工中，我公司實施“二通三無五必須”的考核標準，按照ISO整合型管理體系的要求，在市政道路養護中，規范施工、科學施工、文明施工，按照“修路想著行路人、路平溝通為人民”的宗旨，始終做到“圓洞方補、淺洞深補、濕洞干補、補坑鑿邊”的要求，不斷提高道路好路率，確保道路暢通。

三是積極做好樣板路段的創建工作。我公司進一步擴大樣板路段的數量和質量，不斷擴大樣板路段的覆蓋面，以點帶面，全面提升道路養護的質量，上半年，增加了XX樣板路段。同時積極開展立功競賽活動，組織志愿者隊伍，積極參與社會公益勞動，為社會作貢獻。

四是抓好安全生產，確保世博平安。我公司上半年召開迎世博安保動員大會，進行了“世博安保工作簽約儀式”，我公司行政領導與各部門簽訂《世博安保責任協議書》，使職工在迎世博期間能振奮精神、高質量、高標準地做好市政道路的養護與維修工作，努力創造優美整潔的城市環境，以一流的城市養護作業、一流的市政服務和一流的內部管理來迎接世博、服務世博。為確保世博期間市政設施的安全，我公司組織一線養護人員進行“平安世博市政應急搶險綜合演練”，完善應急搶險方案，提高了應對突發事件的應急能力。同時加強安全知識的宣傳和普及，提高員工安全意識，確?！笆┕け仨毎踩?，安全為了施工”，加強安全隱患排查，落實安全整改措施，有效提升了我公司的安全施工能力，上半年沒有發生人員傷亡和財產損失的安全施工事故。

三、創優工作所取得的成績

上半年，我公司精心部署、仔細安排，真抓實干，扎實有效開展“創優秀養護公司”工作，市政道路養護上新的臺階，公司面貌進一步改變，取得了較好的成績。我公司參加了區建交委組織的“與世博同行，強職工技能”人行道鋪排彩板比賽，通過激烈的角逐，我公司以規范的操作順序和優秀的施工質量在十支參賽隊伍中榮獲二等獎。我公司施工的漕寶路改建工程3標被上海市城鄉建設和交通委員會、上海市社會治安綜合治理委員會辦公室、上海市市政公路工程行業協會評為“上海市平安工地”、“上海市市政公路行業平安工地”和“20xx年度上海市文明工地”。我公司還獲得20xx年度全國“安康杯”競賽優勝企業榮譽稱號。

在“創優”工作中，我公司雖然努力認真做好各項工作，取得了一定成績，但是我公司清醒地認識到，“創優”工作是一項長期的任務，在今后的日子里，要戒驕戒躁，繼續加強學習，深化管理，按科學發展觀的要求，求真務實、開拓創新、奮發努力、頑強拼搏，把“創優”各項工作提高到一個新的水平，再創佳績，為把我公司真正創建為“優秀養護公司”而不斷努力奮斗！

〖五〗公司自查報告

填寫說明：

1．本報告書為初次申請、延續申請、變更申請、注銷申請、備案申請《勞務派遣經營許可證》時，勞務派遣單位應當如實填寫并提交。

2、申報前未開展勞務派遣業務的，只需填寫本報告書第一部分，其它部分可不填寫。 3、欄目所填數據時間截點為申報前的數據；

4．本報告書中勞動合同情況、工資支付情況、社會保險情況三部分所填數據，僅包括勞務派遣人員，不包括勞務派遣單位自身工作人員。

5．本報告數“接受勞務派遣單位情況”中，行業一欄以“數字”代碼填寫即可：①-機關事業；②-國有及國有控股企業；③-高新企業；④-制造業；⑤-金融業；⑥-服務業；⑦其它，該欄可以填多項；

關聯關系：指接受勞務派遣單位是否是勞務派遣單位的出資人或者合伙人，該欄“數字”代碼填寫即可：①-出資人；②-合伙人；③-無關聯關系。

〖六〗公司自查報告

**市**稅務局**稅務所

現將自查情況匯報如下：納稅人名稱：**市*****有限公司，稅務登記號：***************，經濟類型：私營有限責任公司，法人代表：***，注冊資金：***萬元，經營地址：***市***鎮**路**幢**號，主營：銷售:鋼材、金屬材料、文化用品等，在冊職工**人。我企業是獨立核算，實行查帳征收的私營企業。

我公司于如有不妥，請理解和指正，謝謝！

一、20**年度實現營業收入3,575,297.13元，銷售成本3,214,299.11元，稅金及附加13,530.89元，期間費用403,062.81元，財務報表利潤2,674.74元，企業實際支付職工工資265,800.00元。2011年度企業所得稅應納稅額為4,243.68元。

1、全年應納增值稅135,322.17元。

2、應納營業稅4,410.00元，當年已繳4,410.00元,已結清。

3、應繳城市建設維護稅139,732.17×7%=6,986.60元，當年已繳6,986.60元,已結清。

4、應繳教育費附加139,732.17×3%=4,191.96元，當年已繳4,191.9元,已結清。

5、應繳地方教育費附加139,732.17×2%= 2,793.33元，當年已繳 2,793.33元,已結清。

×0.03%+帳本4×5=1,112.50元, 當年已繳977.44元，次年1月補繳212.30元,多繳印花稅77.24元。

7、2011年企業實際支付工資265,800.00元，應繳工會經費265,800.00×2%×40%=2,126.40元，當年已繳1,050.00元，未繳應補繳1,076.40元。

8、應繳殘?；?65,800×1.5%=3987.00元，已繳殘?；?,693.50元。當年多繳殘?；?06.00元。

9、應繳企業所得稅，本年繳納2010年前年度所得稅3,858.99元，預交2011年三季度所得稅122.16元。

二、20**年度營業收入1,766,135.98元，銷售成本1,437,752.14元，稅金及附加 2,902.60元，期間費用391,464.07元，報表利潤55.17元,企業實際支付職工工資 263,000.00元。

1、全年應納增值稅27,026.05元。

2、應納營業稅3,808.00元，當年已繳3,808.00元,已結清。

3、應繳城市建設維護稅30,834.05×5%=1,541.70元，當年已繳1,505.47元, 次年1月補繳36.33元,已結清。

4、應繳教育費附加30,834.05×3%=925.02元，當年已繳903.22元, 次年1月補繳21.80元,已清。

5、應繳地方教育費附加30,834.05×2%=616.68元，當年已繳602.14元, 次年1月補繳14.53元,已結清。

×0.03%+帳本4×5=658.00元,已繳印花稅662.65元,多繳納4.65元。

7、2012年企業實際支付工資263,000.00元，應繳工會經費42,000×2%×40%=2,104.00元，已繳工會經費2,880.00元,多繳應補繳補交2011年776.00元，2011年未繳應補繳300.40元。

8、應繳殘?；?63,000.00×1.6%=4,208.00元，已繳殘?；?,160.00元。未繳應補繳2048.00元。2011年多繳納706.00元。實際2012年未繳應補繳1342.00元。

9、應繳企業所得稅，本年繳納2011年年度企業所得稅1,060.92元。

三、20**年11月底營業收入1,766,135.98元，銷售成本1,437,752.14元，稅金及附加2,902.60元，期間費用391,464.07元，報表利潤55.17元,企業實際支付職工工資263000.00元。

1、全年應納增值稅5,713.14元。

2、應納營業稅3,251.00元，當年已繳3,251.00元,已結清。

3、應繳城市建設維護稅8,964.14×5%=448.21元，當年已繳456.71元。

4、應繳教育費附加8,964.14×3%=268.92元，當年已繳274.02元。

5、應繳地方教育費附加8,964.14×2%=179.28元，當年已繳182.68元。

×0.03%+帳本4×5=309.32元,已繳印花稅221.40元,應補繳87.92元。

7、2013年企業實際支付工資78,100.00元,應繳工會經費78,100.00×2%×40%=624.80元,已繳工會經費1,100.00元。

8、應繳殘?；?8,100.00×1.6%=1249.60元，已繳殘保基金800.00元。未繳應補繳449.60元。

9、應繳企業所得稅，本年繳納2012年年度企業所得稅991.29元，預交三個季度所得稅 982.87元。

四、自查后發現問題：

（一）、元。

（二）、=1,791.60元未繳。

（三）、×××。

五、我公司于20**年度前將此稅款及時進行申報，并補繳稅款。

**市*****有限公司

二〇一*年**月**日

〖七〗公司自查報告

近年來，在晉江市委、市政府和中國聯通泉州分公司的領導下，我公司以科學發展觀為指導，按照晉江市委辦、政府辦有關文件要求，在推行企務公開化、制度化和規范化方面做了大量工作。公司之所以能隨著市場的需求不斷進步，不僅來源于公司深化改革、開拓創新，為企業發展提供了物質基礎;也得益于公司持續推進廠務公開，扎實開展民主管理，為企業發展提供了精神動力。我公司根據《關于開展廠務公開民主管理工作檢查的通知》文件要求，組織相關部門開展自查自糾，做好迎接上級檢查的各項標準工作?，F將我公司企務公開工作開展有關情況匯報如下：

一、抓住重心，完善廠務公開機制，建設“形象工程”。

(一)完善廠務公開機制。

廠務公開是否落實到位，關鍵是機制要完善健全。公司領導統一思想，將廠務公開當做一項形象工程，齊抓共管。為此，企業成立了以總經理任組長;副總經理任副組長;公司部門和二級機構主要負責人為成員的廠務公開領導小組。并明確規定總經理是廠務公開第一責任人和第一執行人;總經理、副總經理、總經理助理是廠務公開第一監督人;職工是廠務公開第一評價人的廠務公開工作機制。

(二)加強組織建設，體現工會活力。

一是堅持深入開展創建職工之家、職工小家活動，深入調查研究，搞好工會思研工作，研究和探索工會工作的目標確定、任務安排和日常管理如何反映員工群眾的愿望和要求，使工會自身深深根植于廣大員工之中。

二是要繼續加強工會組建工作，進一步提高員工入會率及鞏固率，重點加強對新員工組織入會力度。

三是要強化工會經費收繳、資產管理和審查審計監督工作。加大工會經費收繳力度，確保工會經費依法足額收繳和穩定持續增長。

四是要加強工會干部隊伍建設，每年組織開一次會，開會前讓員工發言，通過提出的問題進行討論和匯總，來不斷提高工會干部能力水平和工會人員的凝聚力。切實加強工會組織的作風建設、能力建設、組織建設，把工會組織建設成為學習型、創新型、服務型的群眾組織。這樣這樣使工會做到組織、目標、計劃、措施、效果“五個落實”;認識、措施、檢查“三個到位”;機構、人員、經費“三個保證”。從組織上、機制上、管理制度上保證工會的順利進行，確保工會的規范化、制度化、標準化的“三化一體”。

三、抓住核心，推進財務公開透明化，塑造“透明工程”。

我們將廠務定位為工作的透明化，要求確保企業各項工作標準化、規范化、程序化我公司堅持“公開是原則”的要求，明確凡是與與企業生產經營管理方面的重要問題，除國家規定的保密實行和企業商業秘密外，都要在一定范圍內采取適當方式。主要包括年度經濟運行情況、年度經濟目標及完成情況、財務預決算情況以及相關的責任制考核、獎懲辦法、固定資產采購、重要規章制度的制定等。

四、抓住中心，完善黨風廉政建設，打造“廉政工程”

(一)建立健全和不斷完善各類管理制度。

晉江聯通在認真貫徹執行集團和省市有關制度的前提下，制定了《晉江聯通黨風廉政建設責任制考核辦法》，用制度約束領導干部的言行，及時轉發了《泉州聯通黨風廉政建設責任制考核辦法》、《黨風廉政建設責任追究辦法》、《泉州聯通20xx年效能監察工作實施方案》、《泉州聯通“三重一大”集體決策效能監察實施方案》、《傭金支出管理辦法》、《成本費用報銷審核審批管理規定》、《宣傳管理辦法》、《行政辦公費用管理辦法》以及業務經營方面等十多項制度。且每年根據需要在原有制度的基礎上不斷完善和充實。注重抓制度落實情況，做到用制度管人、按程序運作、照章程辦事，使各項工作制度化、程序化、規范化、科學化，做到有章可循，有法可依。

(二)認真執行重大問題議事規范，堅持民主集中制，重大問題集體決策。

堅持黨員領導干部黨內民主生活會制度和民主評議黨員活動及評優工作，認真執行八不準規定、收入申報和重大事項報告制度，禁止收受和贈送“紅包”。

(三)不斷完善責任追究制度，做到任務到人、責任到人，責權利分明。

實行一級抓一級，一級向一級負責，做到誰主管誰負責，誰違規誰承擔責任。由于泉州聯通嚴格遵守黨風廉政責任制措施，目前未發生任何違法違紀案件。

(四)大力加強黨風廉政建設，定期召開領導班子民主生活會。

通過自下而上征求職工意見。并做好民主生活會事前、事中和事后的意見收集、梳理、反饋和整改工作，使企業黨風廉政建設走上了規范化的軌道。

廠務公開的精髓在于集中職工群眾的智慧與力量，營造一種寬松、主動、廣泛的參與機制。很多問題之所以存在“難”與“熱”，根本原因還在于廠務公開的信息反饋渠道不暢通，職工群眾的意見與建議得不到及時、有效的反饋，往往使工作陷入困境。

公司在扎實推進廠務公開的同時，設立了靈活多樣的信息反饋渠道，收集、傾聽職工群眾的心聲。公司領導都公開了自己的電子信箱，歡迎廣大職工反映情況;在各個營業廳

設立了職工合理化建議箱，意見箱，定期有專人負責收集職工群眾意見。在公司工會組織的員工座談會上，及時向職工公布企業的大政方針和執行的工作制度。廣泛發動群眾，集思廣益，群策群力，通過民主參與的形式，為企業經營管理決策提供群眾基礎和智力支持收集合理化建議。通過推進廠務公開，公司強化了企業經營管理，規范了領導干部行為，密切了干群關系，為維護企業持續、穩定、健康發展創造了良好的內部環境。下一步，我們將繼續完善黨政共同負責，有關方面各司其職、齊抓共管、職工群眾全員參與的工作體制和運行機制，加大宣傳力度，加強調查研究，努力改進工作，進一步提高廠務公開民主管理工作的水平。

〖八〗公司自查報告

1.進一步提高認識，確保安全保衛工作取得實效。充分認識開展安全保衛檢查工作的重要性，切實落實安保檢查職責，防止“檢查走過場”和“檢查疲勞”，確保安保檢查工作取得實效。

2.加大安保檢查發現問題的整改落實工作力度，確保檢查發現問題得到有效整改。對于安保檢查發現的問題，按照有關規定落實整改，并做到舉一反三，杜絕屢查屢犯。對檢查發現的問題，要求各保安中隊要高度重視，認真對待。

3.加強業務學習，進一步提高預防案件的防控水平。

〖九〗公司自查報告

一、提高認識，切實加強檔案管理工作的領導

領導重視是做好工作的前提，為加強我局檔案管理工作的領導，根據人事變動，我局及時調整了檔案管理工作領導小組，成立了由局長任組長，其他主要領導、分管主任及兼職保密干部（檔案管理員）為成員的檔案管理工作領導小組，做到了主要領導負責抓，經辦人員具體落實，在不斷加強對檔案工作管理的同時，形成了工作有要求、有布置、有檢查的齊抓共管的良好局面。

二、加強制度建設，規范檔案管理

為不斷促進我局檔案管理工作的規范化建設，提高文書檔案管理水平，近年來，我局先后制定了檔案工作崗位責任制度、檔案的收集、整理、歸檔、保管等等各項制度。明確了檔案工作職責和任務、歸檔范圍及整理要求，使我局文件材料的形成、積累、收集、整理有據可依。同時，我局按照檔案管理要求，制定了單位檔案分類方案、保管期限，編寫了全宗介紹，編輯了單位發文匯編，建立了檔案借閱登記薄，并對歷年歸檔的文件材料編制了檢索目錄，保證了檔案查閱工作的方便快捷，一直以來也無檔案丟失、毀損等情況的發生。

三、加強學習，提高檔案管理整體意識

認真學習貫徹落實《中華人民共和國檔案法》，做到依法治檔，單位結合政治理論學習時間，組織單位干部職工認真學習了相關檔案法律法規，使大家認識到檔案工作的重要性及檔案管理工作并非可有可無，而是記錄歷史的重要載體。每年4月都定期對前一年的檔案立卷歸檔，、新增文書檔案和業務檔27卷，其中：（永久5卷、定期30年5卷，定期17卷）。

四、存在的問題

一是因單位新建辦公樓，暫時是臨時辦公，在檔案保管設施方面無法達到檢查標準。

二是因經費緊張，檔案室硬件建設存在較大差距。

總之，我局在檔案管理工作中，雖取得了一定成績，但離地區檔案局的領導要求還相差較遠，我們會逐步實現檔案管理工作的規范化、標準化管理，力爭將工作差距縮小，以便將單位檔案管理工作做的更好。

〖十〗公司自查報告

今年以來，經貿系統深入貫徹省市及區工作會議精神，遵循突出一條主線，即為加速走在全省最前列做貢獻;強化三個意識，即科學發展觀意識、經貿強區意識、民營興區意識;抓好“四個重點”，即項目建設、推進改制、民營經濟、招商引資;實現五大目標，即實現結構的進一步優化、實現國有資本的退出、實現開放平臺的搭建、實現職能的轉變，實現指標的大幅度增長的工作思路，以求真務實、奮勇爭先的精神狀態，搶抓機遇，開拓創新，經貿工作取得了較好的成績。

今年以來，經貿經濟繼續呈現出快速度發展的良好發展態勢。

*-*月份全區入統經貿企業預計完成產值億元，同比增長%;銷售收入萬元，同比增長%;增加值萬元，同比增長%;利稅萬元。

預計全年完成產值億元，同比增長%;銷售收入萬元，同比增長%;增加值萬元，同比增長%;利稅萬元。

堅持把擴大投資增上項目作為促進經貿經濟發展的重要增長點，強力推進項目和投資活動。

*年我區確定了*項重點投資項目,總投資億元,主要有*線等項目。

這些項目達產達效后，可年增銷售收入*億元，利稅*億元，在我區現有經濟總量的基礎上，可實現翻番增長。

全系統*-*月份完成技改投資萬元，完工項目項，重點有漢*項目等。

大規模不間斷的技改投入，使工業結構進一步優化，骨干企業規模不斷壯大。

*鋼廠形成燒結、煉鐵、連鑄、成型一條龍的鋼鐵企業，達到年產鐵*萬噸、鋼*萬噸、材*萬噸的規模，成為全市百強工業企業;

一是加強投資環境建設，增強投資引力。

出臺了招商引資優惠政策、招商引資獎勵政策、出口創匯的獎勵政策及優化發展環境若干意見,它標志著我區體制改革后經濟發展已經與周邊區域經濟相接軌，標志著我區著力建設投資洼地、收益高地經濟區的政策平臺的初步搭建。

在硬環境建設上，建設工業園區，規劃啟動“三點一線”經濟開發帶，工業園區建設將構筑我區經貿經濟加快發展的新平臺。

通過軟硬環境建設，*投資環境得到進一步優化。

二是以項目為核心，提高利用內資與外資的質量和水平。

按照“一個結合”、“五個圍繞”的思路，切實推進我區的招商引資活動，“一個結合”即堅持自主謀劃項目與吸引客商自帶項目進區相結合，進一步拓展招商引資領域，提高引資實效;“五圍繞”即圍繞*五優勢抓招商、圍繞主導產業抓招商、圍繞產權改革抓招商、圍繞基礎設施抓招商、圍繞園區建設抓招商。

同時，創新招商方式，積極組織參加*.*、*.*、*.*等系列招商引資活動，目前正與臺灣、美國、韓國等客商進行洽談接觸。

到*月底，引進省外資金萬元，引進外資*萬美元。

三是積極開拓國外市場，提高經濟外向度。

一方面傳統*外向型企業積極挖掘潛力，擴大出口;另一方面鼓勵各類型企業申辦自營出口權，開辟國外市場。

*-*月份，全系統完成出口創匯萬美元。

自*年以來，企業改制工作按照“*”的工作思路，即搞好一個結合，把握三個環節、采取四種形式、實現五元目標的思路，積極穩妥推進。

今年以來，完成了*公司的破產工作。

到目前為止，原家國有經貿企業有家已完成改制，剩余*等*家企業的資產評估、改制成本測算、改制方案的起草等前期準備工作已經完成，*的企業改制工作即將結束，從而實現工作重點的轉移。

國有企業產權制度改革釋放了企業活力，為民營經濟發展拓展了廣闊的空間。

同時，管區通過優化民營企業的發展環境，強化對民營企業的服務與指導，實施促進民營經濟發展的政策措施，引導民營企業調整結構、提升檔次、加大投入、壯大規模等舉措，大力發展民營經濟。

到*月底，全區民營企業達到*家，個體工商戶*家，經貿系統非國有經濟完成增加值、稅金分別占全系統總量的%和%，民營經濟已成為管區經濟的主體力量，成為管區稅收的主要來源。

〖十一〗公司自查報告

一、

近年來，公司成立至今已有十年之久。隨著業務的不斷擴大和辦公場所的變動，目前我們的辦公環境已相對陳舊，并存在一些安全隱患。為了保障員工的生命安全和辦公環境的舒適度，公司特成立了危房自查小組，進行了一次全面的危房自查。

二、辦公場所概況

目前，公司的辦公場所主要分為五層樓，總面積約為5000平方米。一樓為接待廳和辦公室，二樓至五樓為公司的主要辦公區域。

三、危房自查情況

1. 一樓

一樓接待廳裝飾很舊，地面凹凸不平，容易導致人員摔倒。自查小組已向專業裝修公司咨詢并計劃進行整修。一樓接待廳的消防器材配備不齊全，需要及時補充。

2. 二樓至五樓

樓層之間的走廊照明設備老化，光線昏暗，存在安全隱患。因此，為了提高員工的工作效率和工作環境的安全性，我們計劃進行走廊照明設備的全部更換，并增加緊急照明設備。

3. 辦公室

辦公室的空氣流通不暢，缺乏新風系統。這不僅會影響員工的健康，還容易引發眼睛干澀和過敏等問題。自查小組將聯系專業公司，在辦公室內安裝新風系統以改善室內空氣質量。

四、員工安全教育與培訓

為了加強員工的安全意識和安全防范能力，我們計劃定期開展員工安全教育與培訓。通過安全培訓，員工可以更好地了解各種安全事故的防范措施，增強自己的應急處理能力。

五、危房改造計劃

根據自查結果，我們制定了以下危房改造計劃：

1. 對一樓接待廳進行整修，包括地面平整、裝飾更新和消防器材配備；

2. 更換二樓至五樓走廊的照明設備，增加緊急照明設備；

3. 安裝辦公室的新風系統，改善室內空氣質量。

六、改造后的預期效果

通過危房改造，我們期望達到以下效果：

1. 提升員工的工作環境，增加員工的工作積極性和效率；

2. 減少工作中由于環境原因導致的事故和意外；

3. 提高員工的健康水平，減少因室內空氣質量差導致的健康問題。

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七、改造時間安排

根據工程的復雜程度和進展情況，我們制定了以下改造時間安排：

1. 一樓接待廳整修計劃于下個月開始，預計耗時兩周；

2. 二樓至五樓走廊照明設備更換計劃于本月底開始，預計耗時一個月；

3. 辦公室新風系統安裝計劃于明年初開始，預計耗時三個月。

八、總結

公司危房自查報告詳細列舉了公司辦公環境中存在的安全隱患，并制定了相應的改造計劃和時間安排。我們相信，在全體員工的共同努力下，經過改造后的辦公環境將更加安全舒適，為公司的持續發展提供更好的保障。

〖十二〗公司自查報告

今年以來，我在工作中主要存在“三個不”。即：謀劃不早、標準不高、工作不細。

一、謀劃不早

一個單位的主要領導對一年的主要工作要早想、早議、早決策、早動、早干、早總結。這樣就會決策主動，運作主動，成功率高，見效也快。20xx年是我臺建臺25周年，我們應該對各項成就作出總結，并提出新的發展思路和重點項目建設，但由于自己對全年工作想的遲、決策慢、動手緩、干的晚，直到今年6月1日，很多要干的重點工作還不到位，距離7月1日建臺25周年只有一個月的時間，感到時間很緊，壓力很大，特別是給網絡視頻直播工程的施工造成很大被動。好在機務部主任孫x等同志帶領一班技術人員，加班加點，連明達夜的干，終于在7月1日正式投入使用，但必定因為時間緊迫給工程順利完工及試播帶來困難和不便。

二、標準不高

今年初，我們為外宣工作提出的目標是“爭三保五”。所謂“爭三保五”就是在省臺發稿在全省地市排名爭取第三名，確保第五名，因為去年排名第七位。但今年經過外宣部和新聞部同志們的通力協作和積極努力，上半年爭得全省第一名，下半年目前排名第二，全年有望奪冠。這說明：過去，我們對全臺年輕新聞工作者的實力估計不足，工作標準要求不高。古人云：爭其上者，得其中；爭其中者，得其下。這就給我們決策提出新的更高的要求，特別是制定目標時要能夠“跳起來摘桃子”。工作不能低標準，要高標準嚴要求，爭取第一，趕超一流，勇奪冠軍。

三、工作不細

很多時候我們都習慣于安排布置工作一說了事，不檢查、不督導、不抓落實?！耙淮搽p優”活動中推行的臺賬管理給我們明確了重點工作的時間節點，提出了完成目標任務的時限，特別是重點工作抓細節的要求。實際上抓過程就是抓結果，抓細節就是抓成效。比如我們的隨行廣播服務，直播車上主持人拿著稿子照本宣科也叫隨行廣播，但主持人如果提前把線路跑一邊，沿途亮點胸有成竹，了如指掌，做到“走哪說哪”、與時俱進，參觀者會感到美不勝收，各得其所。萬事作于細，細節決定成敗。

所以，解決“三不”問題是明年和今后工作的重點。

〖十三〗公司自查報告

在這次大檢查中，我們根據有關部門的部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經理任組長，以財務部為主，對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發現有以下情況和問題，現如下：

1.去年年初，因流動資金極度緊張，經有關部門同意，將局里給的外匯額度萬美元由省外調劑中心調出，所得人民幣萬元列作流動資金;

2.以前年度曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的利息收人萬元，掛賬款，上年未從應付款賬戶直接調至專用賬戶，列作生產發展基金;

3.有一部分銷貨款計萬元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷售實現;

4.全年支付勞務費現金萬元，支出方向是用于裝卸貨物萬元，業務員交際經費萬元，其他零星支出元;

5.午餐補助，每人每天元，金額列支企業管理費，按規定每人每天只能列支元，全年超列金額元。

〖十四〗公司自查報告

20xx年7月1日即將正式實施《證券期貨投資者適當性管理辦法》證監會令【第130號】，我公司根據行業新形勢，結合文件精神實質與內涵，對照適當性管理自查底稿上的的每個項目，以提升投資者適當性管理工作整體水平為目的，全面開展投資者適當性管理自查工作。我公司深知，證券期貨交易具有特殊性、產品業務的專業性強、法律關系復雜等特點，各種產品的功能、特點、復雜程度和風險收益特征又千差萬別，而廣大投資者在專業水平、風險承受能力、風險收益偏好等方面都存在很大差異，對金融產品的需求也不盡相同，因此無論從資本市場的長期穩定發展來看，還是從投資者保護角度來看，都需要投資者的專業化程度和風險承受能力與產品相匹配。

根據我公司實際情況，結合投資者適當性管理的目標：使金融機構所提供的金融產品或服務與客戶的財務狀況、投資目標、風險承受水平、投資知識和經驗等相匹配，即要“將適當的產品銷售給適當的投資者”，我公司分別從股票、債券、分級基金、OTC、投資顧問業務、代銷金融產品、信用業務、股票期權業務、資產托管適當性管理方面進行了自查，現將自查工作事項匯報如下：

一、投資者適當性自查工作概述

首先，組織全體員工認真學習證監會令【第130號】《證券期貨投資者適當性管理辦法》要點，并深刻領悟；其次，我公司適當性管理自查整改工作小組負責此次適當性管理自查工作，負責制訂自查工作方案，組織、協調各部門開展實施；最后，全體員根據《XX證券公司證券適當性管理制度》（已增加多維度指標對投資者進行分類，進一步明確職責分工，強調對中小投資者的特別保護，對后續評估工作進行細節完善）分工協作，分別從股票、債券、分級基金、OTC、投資顧問業務、代銷金融產品、信用業務、股票期權業務、資產托管適當性管理方面進行詳細自查。

二、股票業務投資者適當性管理自查

我公司認真落實《關于加強證券經紀業務管理的規定》、《證券公司投資者適當性制度指引》、《上海證券交易所投資者適當性管理暫行辦法》等相關工作制度，進行自查，包括但不限于以下幾點：

（一）開展投資者教育情況

對于投資者教育工作領導高度重視，并指定專人負責此項工作的長期開展。我公司已建立建全投資者教育制度，成立投資者教育小組，主要通過會議、宣傳、電話、短信等形式向投資者宣傳、解釋證券相關產品及最新的證券市場信息，港股通的開通、現金寶的開通、公募基金產品的銷售等，我公司已有能夠為投資者提供港股通業務熟練解答的人員XX名以上；在評價期內投資者教育XX次，涉及投資者XX人次，主要培訓了以下幾個方面，期權業務、理財產品、股指期權策略、深港通、滬港通、分級基金等。

（二）港股通投資者適當性管理自查

根據《上海證券交易所港股通投資者適當性管理指引（20xx年修訂）》和《深圳證券交易所港股通投資者適當性管理指引（20xx.9）》等制度要求，我公司建立了的港股通投資者適當性管理工作制度。在為投資者開通港股通業務前充分了解投資者的基本情況、相關投資經歷、財務狀況和誠信狀況；對申請開通的投資者進行“港股通業務知識測試”，達80分以上者才有資格開通；經辦人員均見證投資者親自參加測試并在測試試卷上簽字確認；經辦人員不存在見證本人所開發的客戶參加測試的情況；我公司安排至少有XX名工作人員為客戶熟練解答港股通投資常見問題；在現場設立港股通投資者教育專欄。

（三）退市整理股票的適當性管理自查

根據《上海證券交易所風險警示板股票交易管理辦法（20xx.1）》、《深圳證券交易所退市整理期業務特別規定（20xx）》、《XX證券公司風險警示及退市整理期股票交易風險警示業務指引（20xx修訂）》，我公司進一步強化客戶服務意識：

1、快速建立客戶身份識別，充分了解客戶的相關財務情況、持倉股票和風險承受能力，有的放矢提供服務；

2、認真履行告知義務。投資者買入退市整理股票有很大風險，我們定期對產品進行風險等級分類，對有關投資者產品的特性及風險性質進行盡職審查，在充分了解產品和客戶身份的基礎上，履行告知義務，將投資的相關風險、可能造成的損失及客戶準備從事的產品性質明確地告知客戶，使得客戶可以正確理解自己的投資行為。對自己的投資行為負責；

3、確?？蛻糁獣?。我們確保客戶對有關產品有充分的了解，客戶應對該類產品的性質、特性及風險收益有正確的認識。在履行完告知義務后，要求客戶簽署書面文件，用以證明客戶對相關內容有充分的了解。經辦人員向客戶充分揭示退市整理期及風險警示股票交易的風險，通過營業場所、公司網站、交易系統等多種渠道，揭示退市整理及風險警示股票的交易風險及剩余交易日等信息，不存在為不滿足退市整理期適當性資質要求的客戶擅自開通相關業務權限等違規現象。

三、債券業務投資者適當性管理自查

根據《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（20xx.5）》、《深圳證券交易所關于公開發行公司債券投資者適當性管理相關事項的通知（20xx.5）》《XX證券公司債券市場投資者適當性管理實施細則[20xx年6月]》，我公司修訂債券業務投資者適當性管理制度，區別不同產品認知和風險承受能力的投資者，引導其參與相應類型債券交易及轉讓的制度安排。在辦理業務時，柜員均向投資者揭示成為合格投資者可參與債券產品的風險，為投資者講解《XX證券公司債券市場合格投資者風險揭示書》，動態跟蹤和持續了解合格投資者條件、開通權限后每兩年開展后續資格評估、及時更新合格投資者名單；發現客戶參與債券交易存在異常行為和涉嫌違法違規行為的，采取有效手段及時制止，并及時報告。

四、金融產品代銷適當性管理自查

我公司在類私募產品（包括私募、公募專戶、資管小集合產品）代銷適當性管理方面、服務產品定制、客戶問卷調查、投資者風險等級測評等方面，均嚴格按公司業務流程及要求辦理。適當性資料完備，表單簽署時間均在匯款購買之前，《風險揭示書》抄寫部分工整完整，《告知函》與金融產品載明三項，風險承受能力等級、擬投資期限、擬投資品種完全一致，留存完整的客戶合同復印件、產品合同關鍵頁、關鍵頁客戶有簽名，均符合合規要求。

五、股票期權業務適當性管理自查

股票期權的適當性管理主要適用于參與股票期權的個人投資者和普通機構投資者。我公司根據《上海證券交易所股票期權試點投資者適當性管理指引》、《證券公司股票期權經紀業務指南（20xx年8月修訂）》、《XX證券公司股票期權經紀業務投資者適當性管理辦法》、《XX證券公司股票期權經紀業務風險控制實施細則》，針對個人投資者的特點，專門設置了適當性綜合評估、交易權限分級管理等，并細化了相關操作事項，對個人投資者進行持續管理和教育。

結合實際，我公司相應設定了股票期權投資者適當性管理辦法，在崗位要求、投資者教育工作、投資者期權知識測試工作、高齡等特殊客戶適當性管理工作、投資者交易級別調整、投資者持續動態管理、投資者經紀合同歸檔情況、投資者回訪工作、投資者投訴相關工作、風控業務等方面均符合要求，充分揭示期權交易風險，準確評估客戶的風險承受能力，未接受不符合投資者適當性標準的客戶從事期權交易。

六、OTC業務適當性管理自查

在OTC業務自查工作里，我公司根據《證券公司柜臺市場管理辦法》（20xx.8協會下發）、《機構間私募產品報價與服務系統管理辦法》（20xx.8協會下發）、《XX證券公司柜臺市場業務投資者適當性管理辦法》、《XX證券公司代理銷售金融產品管理辦法》、《XX證券代銷私募產品特定對象及合格投資者認定程序過渡方案》等制度進行仔細對照，客戶臨柜通過柜面系統開通OTC賬戶均簽署《柜臺市場業務客戶協議書》《柜臺市場投資風險揭示書》《柜臺市場業務電子簽名約定書》，機構客戶均簽署《柜臺市場業務授權委托書》；簽署的以上文件已執行電子化管理，上傳至客戶影像管理系統；客戶臨柜通過柜面系統開通OTC交易賬戶均填寫《資金賬戶業務變更申請表》；未存在從業人員代客購買產品情況。

七、投資顧問業務適當性管理自查

整體來說，我公司投資顧問業務適當性管理符合公司要求，制度依據為《XX證券公司投資顧問管理辦法（20xx年1月修訂）》，已根據投顧人員數量、業務能力、合規管理和風險控制情況，確定適當的服務方式及業務規模；我公司有投顧XX名，服務客戶68名，簽約客戶XX名，自有客戶XX名，簽約方式為服務提傭。在投資顧問的管理上，對投顧有考核指標，崗位和職業行為都有明確規定，日常管理計入考核。20xx年以來對投顧人員持續培訓，提高其職業操守、合規意識和專業服務能力；投顧人員、財富經理的信息均在協會網站、公示網站上進行公示，并采取有效措施保證及時更新。

在此次自查活動中，我公司抽查了XXX本投顧簽約協議，我公司均已制定規范的程序和要求，詳細了解客戶的身份、財產與收入狀況、證券投資應驗、投資需求與風險偏好，評估客戶的風險承受能力，并以書面或電子文件形式予以記載、保存，我公司根據了解的客戶情況，在評估客戶風險承受能力和服務需求的基礎上，向客戶提供適當的建議服務。另外，我公司投顧向客戶提供投資建議具有合理的依據，包括證券研究報告或者基于證券研究報告、理論模型以及分析方法形成的投資分析意見等，依據證券研究報告作出投資建議的，均向客戶說明證券研究報告的發布人、發布日期。在宣傳材料、網站等地方沒有對服務能力和過往業績進行虛假、不實、誤導性的營銷宣傳，也沒有以任何方式承諾或者保證投資收益。

綜上，在此次對適當性管理自查工作上，我公司根據新《證券期貨投資者適當性管理辦法》，結合日常實際情況，以問題風險為導向，認真進行對比自查。投資者適當性管理是一種契約精神與誠信文化，構筑的是投資者進入資本市場的第一道防線，是中小投資者的保護傘。建立投資者適當性制度，有利于規范經營機構行為，引導資本市場健康、有序發展。特別在金融產品日益豐富、產品結構日趨復雜、交叉銷售日益頻繁的當今市場，經營機構與投資在信息和風險識別能力方面的差別往往更加明顯。投資者適當性制度正是平衡雙方利益訴求、約束經營機構短期利益沖動、增強經營機構長期競爭力，同時提升投資者自我保護意識和能力的一劑良方。

在接下來的工作中，我公司將在認真做好監管機構、交易所、協會、公司關于投資者適當性管理工作的要求基礎上，將投資者適當性管理工作與日常工作緊密結合，從我客戶的實際情況出發，切實保護投資者合法權益，盡最大努力引導投資者理性參與證券市場投資。

〖十五〗公司自查報告

為有效防范印章管理中存在問題，根據縣聯社轉發《關于中國x監會辦公廳關于對農村合作金融機構印章管理的風險提示》（x監辦發[20xx]164號文件）的有關要求，我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查，現將有關情況報告如下：

一、印章使用管理的自查情況

（1）xx信用社制定了印章管理辦法，印章制發由聯社統一刻制，停用及時上交聯社有關部室，在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

（2）印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對印章使用過程中嚴格執行用章制度；各類業務用章、個人名章堅持“誰使用，誰保管，誰負責”的原則，嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用，并用于規定的業務種類，相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

（3）嚴格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續，主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。

二、自查中存在的問題：

各網點行政印章未入庫保管。

三、整改措施：

今后進一步加強行政印章的管理，堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監督用印”原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。

〖十六〗公司自查報告

一、班組作用：

（一）本人在認真落實各種規章制度的基礎上下了一定的功夫，但在對班組職工的執行力上手段不夠硬、措施不夠強，在職工管理這一塊存在老好人思想，在自控型班組建設的過程中對職工的考核力度疲軟，認為只要達到考核條款數目而沒有想過最終通過考核索要達到的管理作用、保證安全運輸的目的。對當班串崗的行為視而不見、見而不管，對各種違章現象也是睜眼閉眼。對班組的管理工作沒有發揮應有的作用。

（二）現場工作抓的不夠硬，在執行各種制度下存在得過且過的心理，怕得罪人。特別是在黎塘預留站對4號車廂的列車在車門驗票時要求不嚴，認為上車的人數較多就沒有認真要求驗票存在一定的風險性。在文地、化州停站時間短、上車人數多的特性車站沒有認真抓好各車廂的“三提前”工作，這就可能導致旅客越站的可能?！扒邃仭惫ぷ鳑]有嚴格要求職工，對班組職工雖然有說明過清鋪的重要性，但是嘴邊說得重考核的少，清鋪時也只是簡單的看看車廂有沒有越席旅客，對車廂的鞋子排隊、窗簾、臥具擺放等工作沒有檢查到位。在班組抓好安全生產工作創造有利條件上處于被動狀態。

（三）個人思想不緊繃、工作狀態不主動；對于各種檢查思想沒有高度重視，認為我們把現場的安全工作卡控到位了就可以了，大檢查與小檢查一個樣，領導在與領導不在一個樣，這與紅旗列車的工作要求不匹配。個人的業務水平有待更進一步的提高，平常工作中的經驗積累的不夠，在現場處理各種問題時知識看看表面沒有認真設身處地的.推敲，這問題換種方式處理會不會有更好的效果。特別是行包業務這一塊內容，要盡快的熟悉掌握。

二、干部作風：

在工作作風上存在老好人思想，對職工發生的問題在處理過程中避重就輕，大事化小，小事化了，工作傳達布置的多檢查的少；安全責任無小事的意識還沒有形成，在有些問題的處理過程中沒有親力親為，對于自認不要緊的問題只是派個列車員過去看看什么情況，存在經驗主義。工作的主動性和積極性不發揮。

整改措施：

一、牢固樹立“安全是第一生產力”的工作思路，不斷強化班組整體安全思想意識形態。

二、嚴格抓好各項安全規章制度的落實，班組要狠抓嚴管，提高職工的工作自覺性，為安全生產創造有利條件。

三、轉變自身工作作風，不斷加強自身素質建設，把安全無小事的理念貫穿落實到實際工作。認真落實各項工作的巡視和檢查。

四、積極發揮主觀能動，把發現的問題、處理過程認真梳理，及時的整改和銷號，杜絕發生問題的重復性。

〖十七〗公司自查報告

強化旅游與農業的互動發展。積極開發具有特色的旅游商品和旅游紀念品，五是加快行業融合。加快發展鄉村旅游。強化旅游與工業的互動發展。深度挖掘子昂故里詩酒文化及硅化木國家地質公園“三科”文化，打造祈福之旅、文化之旅、科考之旅，強化旅游與文化的融合發展。

局對照下達的工作任務，按照《20xx年政府工作要點》府發﹝20xx﹞1號)及政府督查室《關于報送〈20xx年政府工作要點〉完成情況的通知》府督﹝20xx﹞1號)要求。對各項工作完成情況進行了自查，現將有關情況報告如下。

一、上半年工作完成情況

局緊緊圍繞縣委、縣政府各項中心工作，20xx年。以環境創優和招大引強為著力點，加快推進重點項目建設，全面推進子昂故里文化旅游區創建國家4A級旅游景區工作，大力提升鄉村旅游水平，著力壯大旅游產業，取得了較好成效。1-6月，全縣接待游客112萬人次，實現旅游收入9.9億元，占全年任務的55%

一)二期工程建設用地報批及招商引資等工作有序推進;硅化木國家地質公園成功申報為省級自然遺產，市級文化旅游重點項目加快推進。一是中華侏羅紀探秘旅游區1-6月完成投資10140萬元。遺址館外裝飾、提灌站建設等工程全面完工。正加快推進申創國家級自然遺產相關工作。二是子昂故里文化旅游區1-6月完成投資9400萬元。景區修復工程三個標段建設有序推進，游客中心、停車場、百尺橋翻新等工程已完成90%左右;軟件提升工程及各項宣傳營銷活動同步實施，景區管理體制進一步理順，為創建4A工作順利開展奠定了重要基礎。三是特色集鎮項目1-6月完成投資1600萬元。完成了花園街兩側步行道路的踩塊的鋪裝、路燈的安裝、個別路段出入口硬化處理等工程;東風渠整治及污水處理廠建設工程方案已形成，待評審完成后將著手實施。四是景區1-6月完成投資7990萬元。國際城項目投資商前期300萬元拆遷安置資金到位;親水公園二期建設場平完成，土建工程啟動。五是沱牌詩酒名企名鎮1-6月完成投資8350萬元。完成了集鎮風貌試點造型，基本完成了地下排污管道改造、管網改造等基礎設施建設，啟動了柳湖電站建設和沱牌技改項目。

二)先后在山景區、風景區、子昂故里文化旅游區舉辦了第十三屆節、第五屆“之春”踏青節、第三屆清見品果節及“三月三”廟會。通過節會平臺，促進鄉村旅游提檔升級。以節興旅”辦好縣“20xx年鄉村旅游節”自3月開始。充分展示了全縣優秀的鄉村旅游資源，促進旅游與文化的融入，大大提高旅游的品位及經濟、社會效應。二是以創建活動為突破口，加快推進鄉村旅游提檔升級。省級鄉村旅游示范鎮村、省級星級農家樂創建工作，現已通過市級初檢。

三)引進國內外知名的大企業、大財團參與我縣的旅游綜合開發，招大引強工作取得突破。組建專門的招商隊伍。為旅游項目發展注入了強大活力。一是與中華侏羅紀(香港)投資管理有限公司簽訂了投資框架協議，該公司將投資30億元開發建設中華侏羅紀公園;二是與愿望基礎設施建設開發有限公司簽訂了框架協議，該公司將在子昂故里文化旅游區投資50億元規劃建設東方影視中心、西部飲食城、五星級酒店等文化旅游項目;三是與弘泰創新(投資管理有限公司和縣致遠實業有限責任公司簽訂了投資國際城框架協議，該項目總投資30億，主要建設五星級大酒店、會展中心、老年社區、高爾夫練習場、汽摩俱樂部等項目。

四)成立了創建工作領導小組負責組織領導，4A景區創建工作有序開展。為確保今年8月底前子昂故里文化旅游區成功創建為4A級景區。抽調了工作人員，組成軟件資料籌備組，形成了良好的工作運行機制。先后召開了專家輔導會、創建工作動員大會暨培訓會，制定了創建工作方案，分階段細化了目標任務，各項工作正有序開展。

五)完善應急救援機制，切實強化旅游行業監管。一是強化安全生產責任制。加大安全隱患排查治理力度，確保全縣無重大涉旅安全事故發生。二是繼續積極開展城鄉環境綜合治理工作，深化“城鄉環境綜合整治進景區”和“廉政文化進景區”活動，全面凈化景區環境，提升景區整體形象。三是宣傳、貫徹《省旅游條例》和《旅行社條例》切實增強從業人員素質，全面提高管理水平。四是充分挖掘特色人文資源和自然資源，包裝推廣特色旅游商品，大力推進旅游商品產業化發展。

二、存在問題

旅游產品開發而及包裝品位偏低、影響力不足，一是縣面臨著國內旅游發展的嚴峻挑戰和旅游發達地區旅游資源開發、客源分流的激烈競爭;二是全縣的旅游業仍存在著產業體系不夠完善。旅游企業小、弱、散，核心競爭力不強，旅游購物市場發展滯后，缺乏具有特色的旅游商品和文化紀念品等問題;三是旅游專業人才缺乏，行業管理不夠規范等問題。

三、下半年工作打算

落實項目建設責任和要求。切實抓好招大引強，一是加快項目建設。加快推進中華侏羅紀探秘旅游區、子昂故里文化旅游區、休閑度假區、沱牌詩酒名企名鎮等文化旅游重點項目建設。做好項目的策劃、包裝、推薦、對接工作。做好現有招商企業的跟蹤和項目的落地建設。

完善旅游要素，二是加快品牌建設。對現有A級旅游景區實施全面整改。為游客創造方便、安全、舒適的旅游條件。全面推進子昂故里文化旅游區創建國家4A級景區，力爭8月底前完成省檢。積極策劃各類旅游主題活動，充分利用節會

加大對旅游項目、產品的宣傳推介，和網絡媒體等平臺。塑造旅游品牌。深入推進“省級鄉村旅游示范鎮、村”創建及星級農家樂評定工作，推進鄉村旅游提檔升級。

完成明星至旅游通道旅游線路要素建設;12月底前投資1360萬元，三是加快線路統籌。力爭11月底前投資4.2億元。完成明星至沿線公共基礎服務設施建設;11月底前投資20xx萬元完成明星至示范線路段建設。

深入推進旅游服務標準化建設和旅游誠信體系建設，四是加快服務質量提升。加強旅游市場綜合治理。切實維護旅游者合法權益。健全旅游星級酒店、旅行社、旅游景區(點)管理人才引進機制，積極培養本土人才，進一步壯大旅游企業隊伍。建立健全旅游行業協會，充分發揮行業協會的協調、監督作用，建立健康有序的市場秩序。