材料通知單
發布時間：2025-04-15材料通知單（精選21篇）。
在當今社會生活中，能夠利用到通知的場合越來越多，通知一般由標題、主送單位（受文對象）、正文、落款四部分組成。你所見過的通知是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的公司盤點通知，僅供參考，大家一起來看看吧。
材料通知單 篇1
為加強施工現場安全管理，保障x工程能夠安全、順利的完工，在現場安全文明施工、現場安全管理、工程質量等方面向交一份滿意的答卷，xxx項目部制定以下具體的安全管理措施：
安全管理是為施工項目實現安全生產開展的管理活動。施工現場的安全管理，重點是進行人的不安全行為與物的不安全狀態的控制，落實安全管理決策與目標，以消除一切事故隱患，避免事故傷害，減少事故損失為管理目的。安全管理措施是安全管理的方法與手段，管理的重點是對生產各因素狀態的約束與控制。
一、落實各級安全生產責任制、實施責任管理
施工項目經理部承擔控制、管理施工生產進度、成本、質量、安全等目標的責任。
1、建立、完善以項目經理xxxx為首的安全生產領導組織，有組織、有領導的開展安全管理活動。承擔組織、領導安全生產的責任。
2、建立各級人員安全生產責任制度，明確各級人員的安全責任。
抓制度落實、抓責任落實，定期檢查安全責任落實情況，及時報告。
①項目經理是施工項目安全管理第一責任人，負責對本項目管理人員的安全生產責任制的落實情況進行監督，對發現的問題進行匯總，并在第一時間制定出整改方案，催促落實。
②各級管理人員、施工人員，在各自業務范圍內，對實現安全生產的過程負責，實際現場施工中做到自己不違章并監督他人不違章，發現現場不佩戴安全帽、違章強行作業、違章指揮現象及時、大膽制止。
3、一切從事機械設備操作的人員、依照其從事的生產內容，取得由山東省建筑工程管理局頒發的安全操作證書，方可上崗，在工作中對自己管理的機械做到每班檢查，做好試車檢查與交接班記錄、本班機械運轉情況，每月底機械設備產權單位對設備進行月檢時，操作人員應積極配合，對月檢發現的問題積極配合維修人員維修；在機械設備日常使用中，發現設備異常，應立即停止使用，通知維修人員進行維修。
二、安全教育與培訓
1、新職工進場時必須經過公司、項目部、班組的三級安全教育，并考核合格后方可上崗，施工人員應具有合法身份證、外來人口暫住證、特殊工種應有操作資格證。
2、安全教育的內容隨實際需要而確定
①新工人入場前應完成三級安全教育。對學徒工、實習生的入場三級安全教育，重點偏重一般安全知識，生產組織原則，生產環境，生產紀律等。強調操作的非獨立性。對季節工、農民工三級安全教育，以生產組織原則、環境、紀律、操作標準為主。二個月內安全技能不能達到熱練的，應及時解除勞動合同。
②結合施工生產的變化、適時進行安全知識教育，特別是塔機司機、信號工、升降機司機等特殊工種。
○3受季節、自然變化影響時，針對由于這種變化而出現生產環境、作業條件的變化進行教育，增強安全意識，盡快地適應變化，減少人失誤。
○4采用新技術，使用新設備、新材料，推行新工藝之前，對有關人員進行安全知識、技能、意識的全面安全教育，激勵操作者實行安全技能的自覺性。
三、安全檢查
安全檢查是發現不安全行為和不安全狀態的重要途徑。是消除事故隱患，落實整改措施，防止事故傷害，改善勞動條件的重要方法。安全檢查的形式有日常巡檢、普遍檢查，專業檢查和季節性檢查。
安全檢查的內容主要是查施工行為、查管理、查制度、查現場、查隱患、查隱患整改落實。
①本項目施工人員復雜，來自全國各地，語言、風俗習慣、行為、文化層次、對本職工作的熟練程度都各不相同，因此在管理上難度大，在x月份，就曾有幾位xxxx工人因瑣事在施工現場大打出手，現場所有管理人員及時趕到，事情才得以制止，最后還是由甲方領導與當地派出所協調，事情才得以圓滿解決。
②在全面安全檢查中，透過作業環境狀態和隱患，對照安全生產方針、政策，檢查對安全生產認識的`差距，施工時動態的行為，隨時有不安全因素的存在，x月xx日，x#樓施工升降機操作人員報告說電梯運行時有異響，項目部安全科帶領維修人員當即檢查，發現軌道滑輪
軸承損壞，當即決定停止設備運行、立即維修，并對操作人員的這種對工作高度負責的行為進行表彰，獎勵現金300元。
③對安全管理的檢查，主要是:
項目部按規定要求配備兩名安全員，每天對具體施工部位、現場的安全文明施工、揚塵污染控制、職工生活區衛生、食堂，以及所有現場安全用電進行檢查，對檢查出的問題定人定時間落實整改，對整改不利的，加倍處罰，在x樓第一挑懸挑腳手架拆除時，架子工材料不按照項目部指定位置碼放整齊，而是在樓周圍到處亂放，安全科給其下發整改通知單限期整改，仍未落實，項目部對其罰款2000元，安排項目部職工對現場進行清理，所用人工雙倍扣除。
○4定期安全檢查，集團公司會同項目部每月進行一次安全質量大檢查，項目部每周進行一次大檢查，使用統一的安全檢查明細表，對施工現場安全管理、文明施工、高處作業、施工用電、塔機、施工升降機、腳手架、模板、施工機具進行逐項檢查，對安全生產進行診斷和控制。對檢查出的問題，項目部安全科負責將問題匯總、分類，落實整改人、整改措施、整改時間。
四、作業標準化
在操作者產生的不安全行為中，由于不知正確的操作方法，為了干的快些而省略了必要的操作步驟，堅持自己的操作習慣等原因所占比例很大。按科學的作業標準規范人的行為，有利于控制人的不安全行為，減少人失誤。
1、制定作業標準，是實施作業標準化的首要條件
①采取技術人員、管理人員、操作者三結合的方式，根據操作的具體條件制定作業標準。堅持反復實踐、反復修訂后加以確定的原則。
②作業標準要明確規定操作程序、步驟。怎樣操作、操作質量標準、操作的階段目的、完成操作后物的狀態等，都要做出具體規定。
③盡量使操作簡單化、專業化，盡量減少使用工具、夾具次數，以降低操作者熟練技能或注意力的要求。使作業標準盡量減輕操作者的精神負擔。
④作業標準必須符合生產和作業環境的實際情況，不能把作業標準通用化。不同作業條件的作業標準應有所區別。
2、作業標準必須考慮到人的身體運動特點和規律，作業場地布置、使用工具設備、操作幅度等，應符合人機學的要求。
①人的身體運動時，盡量避開不自然的姿勢和重心的經常移動，動作要有連貫性、自然節奏強。如，不出現運動方向的急劇變化;動作不受限制;盡量減少用手和眼的操作次數;肢體動作盡量小。
②作業場地布置必須考慮行進道路、照明、通風的合理分配，機、料具位置固定，作業方便，現場安全通道按照濟南市工程質量與安全生產監督站要求統一標準化要求設置，懸掛安全標語、安全警示宣傳掛圖，現場道路兩側用鋼管將材料堆放區與道路嚴格分開，懸掛標牌標語，嚴禁占用施工道路，施工道路必須保證暢通，以滿足施工現場消防需求，現場材料按照木工區、架管區、鋼筋堆放區、二次結構材料堆放區分區進行劃分，各班組材料必須分類按要求碼放整齊，并保證各自材料堆放區的場地衛生清理。
五、生產技術交底
生產技術工作是通過完善生產施工過程、規范工藝操作，發揮技術的作用，保證生產順利進行的。
1、每項工種施工生產進行之前，考慮該工種的特點、工序、質施工程序，生產環境，自然條件等。摸清生產人員流動規律，機械設備的配置條件，需要的臨時設施，以及物料供應、儲放、運輸等條件，對職工進行詳細可行的安全技術交底。
2、施工項目中的分部、分項工程，在施工進行之前，向作業人員進行充分分部分項安全技術交底。
材料通知單 篇2
為了規范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序,降低庫存,以提高經濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產中所需的材料、固定資產、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的開取。
3、技術科負責各車間物資材料的費用結算
三、物資領用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
①、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。
②、設備根據上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。
③、經審核無誤后,輸入nc系統進行審批程序。
2、物資領用程序
①、各車間根據本車間的.物資所需,開“冶煉廠領料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規格、單位、數量、用途及領用單位,并經車間主任簽字。
②、領料人持通知單經廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。
③、辦公室庫管材料員根據領料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。
④、領料人持“安泰集團總公司領料單”經廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。
⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。
⑥、如物資公司沒有所領物資或其它原因,當日內需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
①、逐日收集各車間通知單,將各車間領用物資材料進行分類統計。
②、根據nc系統中財務劃出的價格對各車間物資材料的數量、用途、價格進行核對。
③、根據每月27日財務與計劃部下發的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。
④、依據績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。
材料通知單 篇3
1員工在領取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規格，數量，由專業主管簽字認可，報物管中心經理批準。
2物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專業主管認可后方可重新領取。
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。
4注意所有物資使用規范和安全保護規定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經同意后方可以舊換新。
5所有設備工具若發現有損壞，必須第一時間通知專業主管。
6物資領用本著先進先出的原則，進行物品的分流。
材料通知單 篇4
1、采購
1）項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經項目經理審批后進行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優的原則確定供貨單位。
3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。
4）采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1）材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的'材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2）根據材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。
3）管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1）材料的使用發放應遵循先進先出的原則。
2）原材料須經項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。
2）對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。
材料通知單 篇5
1.0目的
確?，F場所使用的文件和資料都是現行有效的,防止誤用失效或作廢的文件和資料。
2.0適用范圍
適用于質量體系所形成的文件和資料。
3.0職責
3.1行政部是文件和資料的歸口管理部門。
3.2各部門(管理處)負責本部門(管理處)所使用文件和資料的管理。
4.0工作程序
4.1文件和資料的分類
4.1.1質量體系文件(質量手冊、程序文件、作業文件、質量記錄)
4.1.2外來文件(國家有關物業管理行業的法規、條例、通知、來往單位文件等)
4.1.3其它資料(業主檔案資料、書刊、聲像類、專業性資料等)
4.2文件和資料的編號按《文件和資料的編號規則》執行。
4.3文件和資料的受控狀態
4.3.1質量手冊分為受控和非受控兩種,受控文件和資料在第一頁加蓋'受控文件'印章,注明受控號,非受控文件一般只進行編號。
4.3.2質量體系文件均為受控文件,加蓋'受控文件'印章。
4.3.3質量記錄除原版文件應加蓋受控章留存外,其它現場使用的可不蓋受控章。
4.4文件和資料的編寫、審批質量體系文件由管理者代表組織相關部門編寫;質量手冊、程序文件由管理者代表或物業管理公司經理審批;作業文件由主管領導組織改編、編寫,管理者代表或物業管理公司經理審批。
4.5文件和資料的發布
4.5.1受控文件發放由行政部確定分發部門和數量,領用人在《文件和資料領用簽收表》上簽名,領取注有受控號和加蓋'受控文件'印章的文件和資料。
4.5.2使用部門受控文件如有丟失,可提出書面申請,說明原因和理由,管理者代表批準后,重新發放,注明丟失的原因;破損的以舊換新。
4.6文件和資料的更改
4.6.1文件和資料更改時,由提出部門人員填寫《文件和資料更改申請單》,審核批準由原審批人進行,當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批。文件資料的'更改,增刪在《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》中要有記載匯總。
4.6.2文件和資料更改審批通過后,由行政部實施,資料管理員按《文件和資料領用簽收表》的名單,到領用了需改文件的人員處更改。手寫更改文件和資料在更改處簽上更改人姓名、日期及更改狀態方才有效;若發放換頁、換版后的新文件,應同時收回作廢的舊文件和資料,并留下記錄。
4.7文件和資料的管理
4.7.1文件和資料經編、審、批簽名后,原件交管理者代表歸檔,列入《質量文件清單》受控。
4.7.2各部門保管的文件和資料要求建立《質量文件清單》受控。
4.7.3借閱文件和資料(原件一律不能外借)時,登記在《借閱登記簿》上,按規定的時間歸還。
4.7.4其它文件資料的管理參見《文書、檔案、資料管理辦法》。
4.8文件和資料的換版與作廢
4.8.1文件和資料每版更改不超過五次,修改次數號用'正'字的筆劃數表示,'一'表示第一次更改,'t'表示二次更改……'正'表示第五次更改,若1次更改內容較多也可換版。版本號用a、b、c……表示,a表示第1版,以此類推。
4.8.2作廢的文件和資料由行政部按《文件和資料領用簽收表》及時收回并記錄,立即蓋上'作廢'印章,統一銷毀。為積累知識或涉及法律需要的作廢文件和資料,在第一頁上蓋上'保留資料'印章方可留用。
5.0支持性文件
5.1 《文件和資料的編號規則》
5.2 《文書、檔案、資料管理辦法》
6.0相關記錄
6.1《文件和資料領用簽收表》
6.2《文件和資料更改申請表》
6.3《質量文件清單》
6.4《借閱登記簿》
6.5《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》
材料通知單 篇6
年底將至，現xx集團公司定于十二月中旬及下旬進行年終大盤點，中旬為固定資產盤點，月末為原材料在制品成品盤點，到時倉庫所有出入庫截止于盤點日上午十二點正。為了盤點工作順利進行，希望相關部門密切配合，同時注意以下幾點：
1)盤點期間需用的原物料以及要入出庫的產成品，各部門要計劃提早安排，盡量避免在盤點前二天進行。
2)廠商送貨截止于12∕29日，采購部、業務部提前作好與廠商、客戶的`通知，12∕29日24:00正廠內各類原物料、成品停止出入庫動作。
3)倉庫于30日10：00前做完所有出入帳，并打印好盤點表.交盤點人員.車間在制品盤點由生產主管督導安排，于12/29日24：00停止出入庫，并做好初盤清冊，交盤點人員。
xx集團財務管理中心
20xx．12．17
材料通知單 篇7
1、目的
規范圖紙資料的接收、登記、借閱、分發、轉交、回收的全過程管理，以確保工程施工過程中圖紙資料完整、有效。
2、范圍
本規定適用于施工處接收受控版本的圖紙資料的管理。
3、職責
資料員負責圖紙資料的接收、登記、分發、借閱及回收，技術員、施工員、質檢員、預算員、施工單位負責對所接受圖紙資料的`保管、使用、并對丟失圖紙資料負有加倍賠償的責任。
4、程序
4.1資料員負責所有圖紙資料的接收、發放、借閱、回收、管理工作。
4.2資料員根據項目分工及施工單位將圖紙資料進行發放。
4.3質檢員、預算員、技術員、施工員、施工單位負責人，分別到資料室按規定辦理接收手續。
4.4圖紙資料一人領取一份，不得代領代簽或一人多份。
4.5圖紙使用者須保持圖紙的整潔、完整，專工資料員按期檢查圖紙資料的使用情況，并對損壞、丟失者提出索回或賠償額。
4.6圖紙資料的移交須經資料檢查核對后進行，由資料員提出丟失、損壞賠償意見。
4.7施工單位變換或撤出，資料員應收回原施工單位圖紙資料并轉交新施工單位。
4.8施工處主任、專工有權對用圖個人及施工單位的圖紙進行調撥，使圖紙資料在工程中發揮應有的作用。
4.9經專工同意，有關部門或人員可向資料室借閱圖紙資料。
4.10根據發放到施工處圖紙的受控序號，施工處分配順序:資料室
材料通知單 篇8
一、倉庫管理目的
五金倉庫是企業指定存放五金產品、備件、零件等物品的場所，是企業供應鏈重要的一環，倉庫管理的目的在于實現物品入庫、出庫、存儲、運輸及倉庫設備管理等工作的.規范化、標準化和合理化，以確保企業物資安全及運營效率。
二、倉庫管理職責
五金倉庫由倉庫管理員負責管理，其職責包括：
1、收貨、發貨：負責貨物的收發工作、確保貨物準確無誤，并進行記錄。
2、財務管理：負責庫存賬目的管理及貨款往來核對等經濟事務。
3、庫存管理：負責貨物的儲存、保管及日常維護保養，定期對庫存進行盤點。
4、物品清點：建立物品編碼體系，對庫存物品定期清點，保障物資質量。
5、設備管理：負責倉庫設備的管理和維護保養工作，確保設備完好無損。
三、五金倉庫管理流程
五金倉庫的管理流程主要包括以下步驟：
1、收貨流程：
（1）貨物到達：倉庫管理員核對貨物是否正確，包括數量、型號、質量等。
（2）驗收貨物：驗收貨物后，將貨物進行分類，并進行入庫處理，并按照相應物品分類進行存儲。
2、出貨流程：
（1）客戶下單：當客戶下單時，倉庫管理員根據訂單信息進行出貨操作。
（2）裝箱發貨：將客戶所需的貨物出庫，并裝箱發運，確保貨物無損及時送達。
3、庫存管理流程
（1）庫存盤點：對庫存物品進行定期盤點，保障物資庫存的質量及數量。
（2）貨品編碼管理：建立物品編碼體系，對庫存貨品按照編碼管理，方便貨品清點。
（3）庫存管理：對庫存進行安排和合理布局，確保貨物的儲存和保管質量。
4、設備管理流程：
（1）維護保養：對設備進行日常維護保養，確保設備正常運作。
（2）設備更新：隨著技術進步，新設備取代舊設備，提高辦公效率和質量。
四、五金倉庫管理制度
五金倉庫管理員應制定完整的管理制度，明確責任和權利，確保倉庫安全及物資庫存質量保障。
1、入庫管理制度：
（1）依據五金產品及貨物的特殊性，必須對新入庫貨物進行檢查驗收。每次驗收應單獨記錄，核對貨物數量和型號，確認無誤后方能入庫。
（2）按照五金產品及貨物的特性，分類、標識和儲存，確保物品清晰可見，方便取用和管理，并嚴格進行存儲順序，先進先出。
（3）建立完整入庫登記制度，記錄入庫時間、型號、數量、批次等信息，并進行分類管理和分類存儲。
2、出庫管理制度：
（1）出庫需先核對客戶訂單，根據訂單要求進行取貨處理。同時確認貨物數量、質量、型號等與客戶訂單信息一致，方可出庫。
（2）倉庫管理員應仔細檢查貨物質量，保證貨物安全無損及時出庫，嚴格按照出庫單的順序取貨，避免錯發、重復發貨等情況出現。
（3）每次出庫應記錄出庫時間、數量、型號、批次及收貨人等信息，并進行統計管理，確保與售出數清楚無誤。
3、庫存管理制度：
（1）建立合理的存貨環節和制度，區分不同種類的貨物，并明確負責人。
（2）對存貨進行定期盤點，確保貨物的質量和數量，及時清除失效貨品。
（3）五金倉庫管理員應組織人員，按照安全及基本衛生規定，要求對貨品的定期檢查、清理、維護等管理工作，確保貨物質量。
4、設備管理制度：
（1）建立設備臺賬，對設備經常進行維護保養，確保設備完好無損。
（2）定期進行設備更新換代，提高工作效率和產品質量。
（3）對設備進行分類管理，按照設備的特性進行分區分檔存放，方便作業和管理。
五、總結
五金倉庫作為企業物資管理和供應鏈管理的重要一環，應建立規范的管理體系和運行機制，明確職責和義務，加強對物資安全和運作效率的控制和管制，真正實現物流管理的優化和提升。同時，隨著信息技術的發展，企業應注重應用現代技術手段，不斷適應新技術新模式，提高倉庫管理的綜合水平，提升企業競爭力和質量效益。
材料通知單 篇9
________先生：
通過我司的招聘選拔程序，您已被確定符合 崗位條件并得到錄用。首先歡迎您的.加盟，其次請您仔細閱讀以下內容，按要求備齊相關資料，在指定時間內到我司人力資源部辦理入職報到手續。
一、個人須準備及提交的資料：
1。 本人近一年相片八張（紅底小一寸）;
2。 本人戶口簿、身份證、畢業證、學歷證、學位證（如有）、職稱證或職業資格證（如有）等有效證件的原件、復印件（人力資源部驗證后歸還原件并留取復印件）;
3。 近期（三個月內有效）體檢合格證明（須由我司指定醫院——同濟醫學院健康體檢中心出具）;
4。 武漢市中國銀行的存折或卡的原件、復印件（本人須簽上名字）;
5。 武漢市移動手機號碼6。 最后任職公司離職證明（必須提供，應屆生除外）。
二、入職辦理：
1。 入職辦理時間：________年________月________日________ 時。
2。 辦理地點：湖北省武漢市________區________道________工業園________人力資源部
3。 提示說明：個人須提供的資料不齊全或虛假者不予辦理入職手續
;4、薪資（以下描述包含績效薪資在內，為稅前薪資）試用期薪資 元/月，轉正薪資 元/月（該薪資由若干薪資結構組合而成）;
5、公司提供公司所在地免費食宿（個人需承擔宿舍的水電費），個人用品自理。入職人須首先到公司人力資源部報到并辦理手續，未在公司人力資源部辦理入職手續者不得直接前往用人部門上崗，違反者公司將不予錄用且不承擔任何費用。
________有限公司人力資源部
20________年________月________日
材料通知單 篇10
各外協加工廠：
根據我司生產經營需要，進一步健全我司資產及財務制度，準確的反映我公司整體經營狀況，夯實各項資產投入產出管控，加強在制品管理，現將我公司20xx年存貨盤點有關的'工作事項通知如下：
一、盤點時間
20xx年6月29日（星期六）—6月30日（星期日），所有外協加工單位停止產品流動送貨和發貨事宜，對本單位加工的我司產品進行大盤點。
二、盤點方式
1、本次盤點采取全盤在制品、倉庫正品、廢品，其中生產線的在制品要求停線后進行全盤。
2、各單位自行制作盤點表電子檔，并打印盤點表，根據實際數據記入盤點表，抽盤人員依實盤數對盤點結果進行抽查，盤點報表于7月1日（星期一）上午12點前交與我司計劃部。
3、我司將在7月1日下午安排專人到各供應商進行抽盤，請各單位務必配合。
三、盤點結果認定
各部門的實盤數進行抽查物料差異率不得超過以下范圍：
A類：銅扣、鋼扣、銅圈、鋼圈、打火機誤差率為0
B類：打火機配件、奶嘴、橋等誤差率小于3%
C類：細小螺絲配件，其他單重小于15克的產品協配件小于5％
如抽查誤差率超過上述規定，相關盤點人必須重新進行全盤，根據帳物送貨明細，我司將對盤點誤差較大責任單位進行經濟懲罰。
四、盤點要求
1、因本次盤點為全盤，相關部門可以提前進行預盤，根據預盤后的出入庫數量將預盤結果還原到盤點月結日。
2、7月1日以前，各相關部門要將所有本月發生業務的存貨出、入庫及異動單據輸入電子檔審核完畢。
3、各單位相關表格格式必須根據送貨單注明正確的物料名稱（編碼）、型號、數量、屬性（正品、廢品）
附：請各單位高度重視本次我司財產清查工作，按照《通知》要求，提前作好盤點前的準備工作，安排好人員，并按附件格式7月1日12：00前上報盤點報表、盤點主要責任人（總經理）簽字生效。
xxxxx有限公司
20xx年xx月xx日
材料通知單 篇11
（一）卷則
第一條、目的
產品的質量決定了產品的生命力，一個公司的質量管理水平決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展，并能及時發現問題，迅速處理，以確保及提高產品質量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。
第二條、范圍
1、組織機能與工作職責；
2、各項質量標準及檢驗規范；
3、儀糟管理；
4、原材料質量管理；
5、制造前后質量復查；
6、制造過程質量管理；
7、產成品質量管理；
8、質量異常反應及處理；
9、產成品出廠前的質量檢驗；
10、產品質量確認；
11、質量異常分析改善。
第三條、組織機與工作職責
本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規定》。
（二）各項質量標準及檢驗規范
第四條、質量標準及檢驗規范的范圍規范包括：
1、原材料質量標準及檢驗規范；
2、在制品質量標準及檢驗規范；
3、產成品質量標準及檢驗規范。
第五條、質量標準及檢驗規范的制訂
1、質量標準
總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規范”，并參考國家標準、行業標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產成品填制“質量標準檢驗及規范制(修)訂表”一式兩份，報總經理批準后，質量管理部一份，研發部一份，并交有關單位憑此執行。
2、質量檢驗規范
總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員，分原材料、在制品、產成品將檢查項目規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質量標準及檢驗規范制(修)訂表”內，交有關部門主管核簽并且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。
第六條、質量標準及檢驗規范的修訂
1、各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新、技術改進、制造過程改善、市場需要以及加工條、件變更等因素變化時，可予以修訂。
2、總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關部門檢查各規格的標準及規范的合理性，予以修訂。
3、質量標準及檢驗規范修訂時，總經理辦公室生產管理組應填“質量標準及檢驗規范制(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關部門主管核簽，報總經理批示后，方可憑此執行。
（三）儀器管理sxW9.Com
第七條、儀器校正、維護計劃
1、周期設定
儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
2、年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據。
第八條、校正計劃的實施
1、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式一份存于使用部門。
2、儀器外部協作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并填寫“外部協作請修單”以確保儀器的精確度。
第九條、儀器使用與保養
1、儀器使用
（1）儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養。
（2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。
（3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。
（4）各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量管理組不定期抽檢。
2、儀器保養
（1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進行保養工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。
（2）儀器外部協作修理：儀器故障，保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外協請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協作修理。
（四）原材料質量管理
第十條、原材料質量檢驗
1、原材料購人時，倉庫管理部門應依據《原材料管理辦法)的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人員應于接到單據三日內，依原材料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。
2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯。檢驗完成后，
第一聯送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，
第二聯會計部門存，
第三聯倉庫留存，第四聯送質量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規格、類別的統計結果送采購部門，作為選擇供應廠商的.參考資料。
（五）制造前質量條、件復查
第十一條、制造通知單的審核
質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。
1、“制造通知單”的審核
（1）訂制規格類別的是否符合公司制造規范。
（2）質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。
（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。
（4）是否使用特殊的原材料。
2、制造通知單審核后的處理
（1）新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部，并告知現有生產條、件，研發部若確認其質量要求超出制造能力時，應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。
（2）新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發部擬定加工條、件及暫行質量標準，由研發部記錄于“制造規范”上，作為制造部門生產及質量管理依據。
第十二條、生產前制造及質量標準復核
1、制造部門接到研發部送來的“制造規范”后，須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產：
（1）該制品是否訂有“產成品質量標準及檢驗規范”作為質量標準判定的依據。
（2）是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。
2、制造部門確認無誤后于“制造規范”上簽認，作為生產的依據。
（六）制造過程質量管理
第十三條、制造過程質量檢驗
1、質檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理，確保在制品質量。
2、在制品質量檢驗依制造過程區分，由質量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：
（1）鉆孔一pQC鉆孔日報表，
管理制度《原材料庫房管理制度》。
（2）修一一針對線路印刷檢修后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。
（3）修二一針對鍍銅錨后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。
（4）鍍金一pQC鍍金日報表。
（5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。
3、質量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條、件的測試：
（1）鉆頭研磨后依“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
（2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于檢驗報告。
4、各部門在制造過程中發現異常時，組長應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理辦公室復核。
5、質檢人員于抽驗中發現異常時，應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經理核簽后送有關部門處理。
6、各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者應以“異常處理單”反應處理。
7、制造過程中間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。
第十四條、制造過程自主檢查
1、制造過程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。
2、現場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質量，一旦發現質量異常時應立即處畫，并追究相關人員的責任，以確保產品質量，降低異常重復發生。
3、制造過程自主檢查的規定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。
（七）產成品質量管理
第十五條、產成品質量檢驗
產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保產成品質量。
第十六條、出貨檢驗
每批產品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。
（八）質量異常反應及處理
第十七條、原材料質量異常及反應
1、原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明，并依據“材料管理辦法”的規定處理。
2、對于檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理辦公室，生產管理人員安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽報總經理批示后送采購部門與供應廠商交涉。
第十八條、在制品與產成品質量異常反應及處理
1、在制品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質量。
2、制造部門在制造過程中發現不良品時，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。
第十九條、制造過程質量異常反應
收料部門組長在制造過程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告主任后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室質保組，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經理批示后，第一聯送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。
（九）產成品出廠前的質量檢查
第二十條、產成品繳庫管理
1、質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可進行繳庫工作。
2、質量管理部門人員對于繳庫前的產成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經理批示后，交有關部門處理及改善。
3、質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，將“異常處理單”報總經理批示。
第二十一條、檢驗報告申請工作
1、客戶要求提xx品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由、檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。
2、總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉送經理室生產管理人員（質量要求超出公司產成品質量標準者，須交研發部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組，轉送質量管理部。
3、質量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產成品物理性質實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，第二聯自存憑。
4、特殊物理、化學性質的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。
5、產銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送營業部門轉交客戶。
（十）產品質量確認。
第二十二條、質量確認時機
經理室生產管理人員在安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規范”或經理批示送質量管理部門，由質量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”。
1、批量生產前的質量確認。
2、客戶要求的質量確認。
3、客戶附樣與制品材質不同者。
4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5、生產或質量異常致使產品發生規格、物理性質或其他差異者。
第二十三條、確認樣品的生產、取樣與制作
1、確認樣品的生產
（1）若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。
（2）若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應同意少量制作以供確認。
2、確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部門送客戶確認。
第二十四條、質量確認書的開立作業
1、質量確認書的開立
質量管理部人員在取樣后應立即填寫“質量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明確認日期然后轉交業務部門。
2、客戶進廠確認的作業方式
客戶進廠確認須開立“質量確認表”，質量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員安排生產，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。
第二十五條、質量確認處理期限及追蹤
1、處理期限
營業部門收到質量管理部或研發部送來確認的樣品，應于二日內轉送客戶，質量確認時間規定：國內客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時間以出廠日為基準。
2、質量確認追蹤
質量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。
3、質量確認的結案
質量管理部人員收到營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應立即會同經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并安排生產，如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。
（十一）質量異常分析改善
第二十六條、制造過程質量異常改善
“異常處理單”經經理批示列入改善者，由經理室質保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。
第二十七條、質量異常統計分析
1、質量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、項目及數量匯總、編制“不良分析日報表”送經理核準后，送制造部以使了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。
2、質量管理部每周依據每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造質保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發生原因，擬訂改善措施。
3、生產中發生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產成品報廢單”會同質量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。
第二十八條、質量管理小組活動
為培養基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質量意識，以團隊精神促使產品質量的改善，公司各部門應組成質量管理小組。
材料通知單 篇12
尊敬的全體員工：
大家好！根據公司的相關規定和流程，我們即將進行一次全面的存貨盤點工作。為確保盤點工作的順利進行和結果的準確性，特向各位員工發出此次存貨盤點通知。
存貨盤點是公司管理中非常重要的一項工作，它直接關系到公司的財務狀況、利潤狀況以及日常運營的正常進行。通過盤點，我們可以實時掌握公司存貨的數量、質量和價值，從而更好地進行銷售預測、業務規劃和庫存管理，提高公司的運營效率和盈利能力。
為使盤點工作能夠順利進行，現將具體的盤點細則通知如下：
1. 盤點時間和地點：
- 時間：倆個星期后，即xx年xx月xx日開始
- 地點：公司總倉庫（xx工廠）
2. 參與盤點的人員：
- 全體銷售部門員工
- 全體倉庫管理人員
- 相關財務人員
- 相關生產人員
3. 盤點的對象：
- 所有存貨，包括已出庫的產品、待發貨的產品、線下銷售渠道的'產品等
4. 盤點的方式：
- 所有存貨都需要一一清點，采用人工逐一盤點的方式
- 檢查貨物的種類、規格、數量、質量等數據，并與庫存記錄進行比對
5. 盤點的工具和資料：
- 盤點工具：包括計數器、計量器具、稱重器等
- 盤點資料：包括存貨清單、倉庫記錄、銷售記錄等
6. 盤點的流程：
- 全體員工在盤點開始前應接受相關培訓，了解盤點的流程和要求
- 盤點小組按照事先劃定的區域逐一清點存貨
- 每個盤點小組由一名負責人和若干盤點人員組成
- 盤點時須認真填寫相關的盤點表格和記錄表格，確保數據的準確性和完整性
7. 特別注意事項：
- 盤點期間，所有員工需確保自己的工作區域整潔有序，保證盤點工作的高效進行
- 在盤點期間，嚴禁擅自移動、更改存貨位置和數量，如有需要，請向盤點負責人提出申請
- 如遇到盤點時發現存貨異常、質量問題等情況，請立即向負責人報告，以便及時處理
盤點工作需要全體員工的密切合作和共同努力，也是對我們個人工作質量和職業操守的一次檢驗和考驗。請各位員工充分認識到盤點工作的重要性，積極配合盤點小組的工作，確保盤點工作的順利進行和盤點結果的準確性。同時，也希望大家在盤點后能夠對存在的問題和不足進行總結，為今后的存貨管理提供有效的參考和改進意見。
感謝大家的理解和支持！讓我們共同努力，確保這次存貨盤點工作的圓滿完成！
祝大家工作順利！
公司領導團隊 敬上
20xx年xx月xx日
材料通知單 篇13
1、醫院所有醫療設備必須建立檔案，檔案有醫院設備科統一建立，并設專人專職管理。大型精密儀器設備就萬元以上貴重設備必須單獨建檔。
2、檔案資料必須完整，不得外借、遺失；有關科室需借閱時，應事先征得有關領導同意。各科復印的資料應妥善保管，未征得有關部門和領導同意不得外借。
3、儀器設備檔案內容包括：科室申購報告、訂貨合同、發票復印件、出入庫憑證付聯、驗收記錄、產品樣本說明書、安裝調試記錄、維修保養記錄、零配件耗損及補充記錄以及其它有關的'一切技術資料。
4、建立儀器設備管理卡，作為建立管理帳的依據。一式二份，一份由使用科室保存，作為清點和管理本科室儀器設備的依據；一份存放在設備檔案內。
5、保持檔案的完整，加強儀器設備使用管理，對于每一件貴重精密儀器均設立一本儀器設備使用維修記錄，每次換用新冊時，應將舊冊存入檔案。
材料通知單 篇14
1.領取新設備時，設備管理人員要按裝箱單進行逐件驗收，填寫驗收記錄，圖紙技術資料存入檔案。
2.根據生產情況，使用單位需領用設備時，須經主管人同意后，到機電設備庫領取，領發雙方要將所領設備填入該井的機電設備臺賬。
3.機電設備下井使用時，有各井到機電設備組辦理設備《入井通知單》，否則一律不準入井。
4.防爆電器設備入井前由入井設備檢查員檢驗，防爆性能合格后方可入井。
5.設備安裝人員要嚴格按照設備完好標準，技術資料及圖紙進行認真恰當地安裝。
6.設備安裝后，由設備使用人員對安裝的設備進行全面檢查，驗收合格后，由使用人員簽字后方可投入使用。
材料通知單 篇15
為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產經營活動正常進行，特制定本制度。請各部門嚴格遵照執行。
1、物資入庫憑物資送貨單、收據、發票等為依據，特殊物資須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質保書的應隨貨同行，一并交予庫管員。無手續或手續不全的，庫管員有權不予收貨。特殊情況可暫收入庫內待驗區，由經辦人員補齊手續后再辦理入庫手續。
2、物資入庫，庫管員必須當面核對清點件數，數量或重量，無誤后辦理交接手續。對核對無誤的，應于收貨當日開具入庫單，再交給采購人員，特殊情況亦應于第二天辦結。
3、物資入庫驗收時，若發現實物與名稱不符，規格型號不符，外觀質量不好或數量(重量)短缺等情況時，應先妥善保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。
5、倉庫應設立物資待驗區。物資入庫時應先存放于待驗區，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。
6、物資出庫應堅持先進先出的原則。物資發放時，必須按物料領用管理規定辦理。若手續不齊全，庫管員有權拒絕發放。物資發放時，需經雙方當場驗明，由領料人在領料單上簽字認可。特殊情況下，可先行發放，但需于第二天補齊相關手續。
7、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁吸煙，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。
8、物資在收發后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。
9、保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛生區應做到溝渠暢通，無污泥雜草。
10、庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發零原則。凡能發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。
11、庫管員應做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發準確、手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第二天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。
12、隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。
13、各部門或個人領用五金、工具等一律要登記，填寫材料領料單，經部門負責人簽字、生產總監核準后，方可領取。
14、對一切五金工具物料(包括電器、備品備件)的發放，原則上以壞(舊)換好(新)。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞(舊)件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞(舊)件應建立明細帳，對維修后能用的'亦要建立明細帳。
15、倉庫內的一切物資，工具原則上不得外借，如需借出，需經部門主管以上批準方可借出。物資、工具外借時應做好登記，借用時間不得超過3天。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸還的責任。對借出的物資、工具若發生損壞的，由借用人(單位)賠償。
材料通知單 篇16
第一章 總 則
第一條 為了進一步加強公司物資管理制度，健全企業采購流程，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
第二條 本管理制度的物資是指：固定資產、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。
第三條 公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司財務部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。
第二章 采購原則
第四條 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、公司領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。
第七條 所需采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下小金額（500元以下）無法提供發票者可提供收款收據入賬。
第三章 采購程序
第八條 根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業務統一由行政部負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務總負責人由公司總經理或常務副總經理統一協調、安排。
第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術性物資由行政部統一填寫并報批采購。
第十條 公司各部門/人根據工作實際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領取“申購單”并按照規定格式認真填寫，申購單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后報行政部，由行政部指派人員進行實際采購。
第十一條 行政部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫，是否經過公司領導審核批準。
第十二條 接收申購單時應遵循無計劃不采購；名稱規格等不完整清晰不采購；工程方面的申購圖紙及技術資料不全不采購；通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫，已超儲的物資不采購。
第十三條 對于不符合規定和撤銷的申購物資，行政部應及時通知申報部門/人；對于專業技術性強的'采購事項，行政部應結合申購部門/人共同商討后進行或者向分管副總說明后共同采購。
第十四條 如遇公司急需的物資而公司領導不在的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報行政部填寫申購單，由行政部負責人簽字確認，手續后補。
第十五條 行政部指派專人負責具體采購事宜，對于急需的申購
項目應優先處理，無法按時購置的物資應及時通知申購部門/人。
第十六條 單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產品由申購部門/人作出書面說明或向分管副總提供該供應商的詳細資料，與其簽訂長期購銷合同（行政部存檔）。
第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬元以上的項目應征求公司分管副總的建議，并向常務副總經理或總經理說明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。
第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況報備分管副總可機動執行）。
1、采購前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱遇到問題應及時的與申購部門/人溝通。
2、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。
3、對于申購部門/人需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品（但必須與申購部門/人商議）。
4、遇到重要的物資、項目或預算單次采購金額大于1萬元的采購情況，應先向公司相關領導匯報出售方的基本情況。
5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價。
6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1000元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價。
7、單次采購金額預算價格在10萬元以上的項目應由行政部負責人具體實施，公司分管副總參與監督。
8、對供應方的供應能力、交貨時間及產品或服務質量進行確認。
第四章 入庫付款
第十九條 物資采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在入庫登記簿上共同簽字確認。
第二十條 物資入庫，要按照不同的類型、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。
第二十一條 倉庫物資應保證數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不得隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關人員進庫。 第二十四條 倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，無阻擋，便于識別辨認。
第二十五條 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核申購單、采購合同、入庫單、發票或收款收據等有關資料，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
第二十六條 出納員必須在收到總經理簽字批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續（結合公司財務制度）。
第五章 領用原則
第二十七條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門/人及時領用。由申購部門/人填寫領用單并經相關責任人簽字后自行到倉庫領取。
第二十八條 倉庫保管員嚴格執行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，定期向主管部門做出入庫報告。
第二十九條 對于急需使用的物資，可由行政部在入庫前通知申購部門/人共同核對申購單中采購項目，經確認無誤后直接在物資交接單上簽字領用。
第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經理的簽字或“批條”，方可發放。
第三十一條 各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品，實行繳舊領新的原則。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續，及時履行交接手續后，方可離崗。發現有人為的損壞或丟失等，由其本
人賠償。
第三十二條 所有物資發出后，經檢查發現有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。
第六章 責任劃分
第三十三條 不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
第三十四條 經審批的申購物資，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因不能按時采購而影響正常經營的，每發現查實一次罰款100元。（有特殊原因的經分管副總批準后可另行處理）
第三十五條 未經比價即進行采購的或采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失。
第三十六條 物資使用部門/人必須認真填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，行政部有權拒絕采購。
第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門/人，造成本公司流動資金使用浪費的，相關損失由該部門/人承擔。
第三十八條 財務部必須結合公司財務制度認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和職權處罰。
第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經理查閱。公司總經理或常務副總經理不定時抽查采購事項，發現違規事項，對相關責任人進行處罰。
第七章 附 則
第四十條 各部門需嚴格按上述審批手續和流程執行。
第四十一條 本制度經總經理審批核準后實施。
材料通知單 篇17
第一條、項目檔案的整理
全部項目檔案的匯總整理應由建設單位負責進行或組織，其內容包括：
1、根據專業主管部門的建設項目檔案分類編號規則以及項目的實際情況，設計、制定統一的項目檔案分類編號體系。小型項目直接按項目、結構或專業分類；大中型項目按工程或專業分類，下設屬類。
2、依據項目檔案分類編號體系對全部項目檔案進行統一的`分類和編號；生產使用單位需要按企業檔案統一進行分類和編號的，建設單位（并責成設計、施工及建立單位）可用鉛筆臨時填寫檔案號。
3、對全部項目檔案進行清點、編目，并編制項目檔案案卷目錄及檔案整理情況說明。
4、負責貫徹實行國家及本行業的技術規范及各種技術文件表格
第二條、項目檔案的移交
1、項目檔案驗收合格后，建設單位應按合同及規定的要求，在項目正式通過竣工驗收后三個月內，向生產使用單位及其它有關單位辦理檔案移交。凡是分期或分機組的項目，應在每期或每機組正是通過竣工驗收后辦理檔案移交。
2、建設單位與業主單位、生產使用單位及其它有關單位應辦理項目檔案移交手續，明確檔案移交的內容、案卷數、圖紙張數等，并有完備的清點、簽字等交按手續：建設單位轉為生產單位的，按企業檔案管理要求辦理。
3、竣工驗收以后，在大中型城市規劃區范圍內的重要建設項目。建設單位應在6個月內向城市建設檔案接收單位報送與城市規劃、建設及其管理有關的項目檔案。
材料通知單 篇18
先生/小姐：您好！
您誠意應聘本公司 職位，經初審合格，依本公司員工錄用管理規定給予錄取，竭誠歡迎您加入本公司行列。有關報到事項如下，敬請參照辦理。
一、報到日期： 年 月 日（星期 ） 時。 地點：無錫市XX區 號， 有限公司。
二、攜帶資料、物品：
（一）錄用通知書
（二）居民身份證（復印后退還）
（三）最近三個月內正面半身1寸照片一張
（四）學歷證明正本（復印后退還）
（五）職稱證（有職稱者）
（六）體檢表或身體健康證明表
（七）待業證或原工作單位終止勞動合同的證明
（八）自帶飯盆、水杯，以及其他生活用品
三、按本公司之規定新進員工，必須先行試用 個月，試用薪資 元∕月。
四、以上事項若有疑問或困難，請與本公辦公室聯系
聯系電話：05XX—XXXXXXXX
乘車路線：
無錫火車站：可乘坐 路、 路、 路公交車到 下，向前走200米，XXXXX對面
無錫東站：可乘坐 路、 路公交車到 站下車，往回走200米，XXXXX對面
XXXXXXXXXXX有限公司 年 月 日
材料通知單 篇19
（1）施工工地臨時用電，必須配備專職電工，并持證上崗作業，嚴禁無證上崗及違章作業。
（2）臨時用電設備在5臺以上或設備總容量50KW以上者，應編制臨時用電施工組織設計，并制訂電器防火措施。
（3）配電箱、開關箱應采用鐵箱，符合絕緣要求，禁止用木板等易燃材料制作，并按規定安裝在適宜的位置。箱內接線要整齊，導線進出口應設在箱體底面，箱內應裝漏電開關，箱門加鎖，并由電工負責管理。
（4）電器設備必須實行"一機一閘"，禁止用同一開關直接控制兩臺以上電器設備。保險絲應按負荷要求由電工安裝，嚴禁用金屬線代替保險絲。
（5）各種機具必須按容量選用電纜線，嚴禁用花線代替電纜線。
（6）施工照明線路使用花線時應懸空架設，不準拖地，不得與金屬器械相碰。各種線路一律由電工接線，嚴禁其它人員亂拉亂接。
（7）配電箱、開關箱及各種用電場所，應掛上明顯的標志牌和操作牌。
（8）電工上崗操作時，應穿絕緣膠鞋，戴絕緣手套。
材料通知單 篇20
致：xxx先生/小姐：
公司經雙方協商一致，決定從xxxxx年xxxxx月xxxxx日起正式聘用您為部門，月薪￥xxxxxxxxxxxx(其中基本薪資￥ ;綜合薪資￥ )，以后若有調整則以有效調薪通知書為準。其余事項以雙方簽定的勞動合同為準。
在我公司的`工齡從即日起開始計算。在此，我們謹代表公司祝賀您的加入，同時希望您遵守勞動紀律，愛護公司的名譽，為公司的發展努力工作。
國際紙業(重慶)包裝有限公司表單編號：
員工簽名：人事行政部總經理簽字：
20xx年xx月xx日
材料通知單 篇21
工程項目部為完善制度，加強管理，解決施工中以下幾項工作和問題：
1、規范臨邊洞口及出入口的防護。重視戴安全帽和高處作業系安全帶；按規定使用合格的安全密目立網、安全帽和安全帶。
2、規范腳手架搭設。糾正架體與建筑結構固定的作法，設置首步固定；對架體進行立面全封閉，防止墜落傷人，保證行人的安全。
3、施工場地通道不堆物，保持暢通；工地上不準流動吸煙；材料按場布圖規定場所堆物，并掛好標識排，注明規格、品種、名稱；建筑垃圾分類堆放，做好標識；危險物品進庫，妥善保管。
4、作好安全標志，以圖象為主要特征的圖形符號或文字構成的標志，用以表達特定的安全信息。在有較大危險因素的部位、設備和設施上，設置安全警示標志。安全警示標志設置在明顯位置，便于識別，來提醒路人注意安全。
5、施工現場應制定不擾民措施，如施工場所搞好圍檔封閉，無粉塵污染；夜間禁止不必要的施工造成噪音干擾周圍居民，除連續性施工，一般施工不超過18小時；周邊道路要設防護措施，保持道路暢通。
6、雙排腳手架的.立桿縱距及水平桿步距不應大于2.1m，立桿橫距不應大于1.6m。
7、按規定的間隔采用連墻件（或連墻桿）與建筑結構進行連接，連墻件必須采用可承受拉力和壓力的構造，保證腳手架的穩定性。
8、腳手板按腳手架寬度鋪滿、鋪穩。
9、扣件與鋼管管徑相配合，并符合國家標準的規定。
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